QC080000采購控制程序

1. 目的

在采購原材料、輔助材料時，要求供貨商的原材料、輔助材料符合SS-00259的標準要求。

2. 適用范圍

本公司環(huán)保材料廠商均適用之。

3. 權責

3.1 采購部

3.1.1 負責GP原料樣品采購及量產原材料采購。

3.1.2 負責所采購材料之供貨商選擇和管理。

3.1.3 負責量產材料采購訂單、請購數(shù)據(jù)、交付進度的管理；

3.1.4 以負責供貨商相關環(huán)境資料提交的跟催。

3.2 品質部

3.2.1 主管主導環(huán)境質量保證管理系統(tǒng)之建立、執(zhí)行檢驗、環(huán)保原材料供貨商的環(huán)境管理系統(tǒng)質量輔導，評核、總體評監(jiān)與報告。

3.2.2 IQC負責依環(huán)保進料檢驗標準進行環(huán)保原材料之進料檢驗與判定，以及協(xié)助采購部門進行供貨商之管理。

3.2.3 環(huán)境質量保證稽查室負責對供貨商稽查。并審查其所提供之環(huán)保數(shù)據(jù)進行確認。是否符合本公司之綠色部品要求或客戶之特定要求，以及相關物質含量之外測申請與跟蹤。

5. 相關文件

5.1 《環(huán)保進料管制與檢驗作業(yè)程序》

5.2 《綜合管理文件和資料控制程序》

5.3 《SONY SS-00259 管理規(guī)定》

6. 內容

6.1 供應商的選定

6.1.1 調查

6.1.1.a. 原材料樣品評估前需由采購部組織品質部或其它指定人員,展開其產品環(huán)境管理物質調查,調查時包含其產品已經(jīng)不使用環(huán)境管理物質狀況、對其供應商的管理的監(jiān)督體系，供貨商廠內環(huán)境管制體系等。

6.1.1.b. 供貨商在做自我評估時，應如實反應實際管制情況，將調查結果回饋給仁利采購部。

在確認各項調查結果均符合要求后，采購根據(jù)客戶和實際要求將其納入環(huán)保合格環(huán)保供貨商的選擇范圍。

6.1.1.c 如出現(xiàn)以下情況，可不進行供貨商調查：

◆ 顧客指定供貨商；

◆ 供貨商是貿易公司，調查貿易接收報告；

◆ 已獲得SONY GP認可的供應商.

6.1.2 選擇

6.1.2.a. 采購應進行供貨商調查合格后,監(jiān)別其供貨能力及質量是否達到環(huán)保要求.

◆客戶指定之供貨商,且獲得”SONY綠色伙伴”資格或其它環(huán)境物質論證無需辦理供貨商評監(jiān),待樣品承認后既可視為環(huán)保合格供貨商.

◆2種指定物料的供應商必須從SONY公司《GP認定供應商一覽表》中選擇。

除以上指定物料以外的其它原材料供應商需能提交符合SS-00259要求的ICP數(shù)據(jù)、MSDS或成份表、不使用證明書等環(huán)境資料。

◆非指定原材料供應商應經(jīng)評估合格后方可納入為合格供應商。

◆客戶對產品環(huán)保有特別要求的情況下，所選擇之供貨商必須滿足環(huán)保要求。

◆為滿足客戶要求規(guī)定，“樹脂、油墨、涂料、線材”四項材質的物料供應商必須為SONY GP合格供應商。

◆經(jīng)正式評監(jiān)，綜合總分在80分以上標準者則成為合格供貨商；

◆經(jīng)調查實承認之保環(huán)合格供貨商必須登錄在《環(huán)保合格供貨商名錄》上。

6.2 供貨商管理

6.2.1 樣品承認

6.2.1.a. 采購部根據(jù)生產要求，做貨之前先打樣辦， 待品質部確認，確認樣辦時應填寫《樣辦確認書》，樣辦OK之后，方可成為采購員選擇下單供應商。

6.2.1.b. 采購員在要求供應商提供樣品時應同時要求其提供零件承認書，內容含蓋《環(huán)境管理物質不使用證明書（承認檢定用）》、ICP檢測報告、MSDS、材質成份表及材質證明等有效環(huán)境物質保證數(shù)據(jù)。

6.2.2 供應商稽核

6.2.2.a. 廠商稽核對象：零部件和副材料廠商。（取得SONY綠色伙伴認定資格可免除稽核）

6.2.2.b.稽核時機

◆新開發(fā)供應廠商進入大批量交貨后可根據(jù)實際情況安排稽核；

◆依據(jù)《供貨商管理系統(tǒng)核計劃表》執(zhí)行定期稽核，以確認供應廠商環(huán)境管理體系是否有保持；

◆環(huán)境管理物質重大異常發(fā)生后安稽核。

6.2.2.c依據(jù)標準

◆SONY SS-00259（最新有效版）

◆其它國際環(huán)保法令法規(guī)的要求有關環(huán)境質量保證體制評價標準。

6.2.2.d稽核前廠商輔導

品管部將有關環(huán)境管理的信息和客戶環(huán)境管理規(guī)定，必須迅速確實地以文本、或說明會倡導方式傳達到各供應廠商，并輔導各供應廠，并輔導各供應廠商建立環(huán)境物質限用管理系統(tǒng)。

6.2.2.e.稽核方式

◆實地稽核方式

6.2.2.f.采購部稽核小組

◆稽核小組組長，由采購部負責人代表擔任；

◆稽核小姐稽核員由稽核組長從品保/采購中的合格內稽員中指定；

6.2.2.g實施稽核

◆采購部于每年年初制定《供貨商管理系統(tǒng)稽核計劃表》經(jīng)環(huán)境管理代表核準后，由采購員于稽核前一周通知各供應廠商。

◆廠商稽核小組按計劃的安排實施稽核，稽核記錄于《供應商評價項目》。

◆現(xiàn)場稽核結果由稽核組長于稽核結束后現(xiàn)場報告，并取得被稽核廠商之認可。

◆不符合項的糾正：被稽核廠商針對稽核中不符合項采取相適應的糾正措施，填寫《環(huán)境監(jiān)查缺失改善報告》并附相關客觀證據(jù)予仁利環(huán)境質量保證委員會。

◆廠商稽核小組（對應商稽核人員）負責對廠商環(huán)境稽核不符合項目糾正效果追蹤確認直至結案。

6.2.2.h品管部匯整廠商稽核結果交采購部，此將成為該供貨商是否可持續(xù)成為仁利環(huán)保合格供應商之重要依據(jù)。

6.2.3 數(shù)據(jù)管理

6.2.3.a.《禁用物質保證書》——供貨商每年提供一次（一般為正式確定交易后簽定，到次年的相對應時間為一年有效期限），由仁利采購部統(tǒng)一保存5年；

6.2.3.b.《環(huán)境管理物質不使用證明書（檢定用）》——供貨商變更一次均應提供一次至仁利采購部，無變更最長不超過一年提供一次由采購部統(tǒng)一保存三年；

6.2.3.c.《ICP測試報告》——供貨商首次送樣、材質變更，以及仁利特殊要求時提供，從測試日期開始計算，有效期為一年；

6.2.3.d.《材質成份表》——仁利有需求時提供，從制作日期開始計算，有交期為一年；

6.2.3.e.《物質安全數(shù)據(jù)表（MSDS）》——仁利有需求時提供，從制作日期開始計算，有效期為一年。

6.2.3.f.《樣辦確認書》——由仁利品質部承辦分發(fā)至相關部門。

6.2.4環(huán)保材料供貨商必須有相對應之質量管理事務對應窗口及人員。

6.2.5環(huán)保材料供貨商應對仁利之抱怨及退貨進行及時檢討分析，在三天以內提供有效對策并落實改善，如有物殊原因延期回復者，應通知仁利，取得同意。

6.3 采購作業(yè)

6.3.1 原物料之備料作業(yè)

由采購人員依據(jù)生產部門開立的《請購單》（經(jīng)倉庫查核無庫存或庫存不足）進行備料準備，以確切掌握庫存數(shù)量、已訂未入數(shù)及相關采購數(shù)據(jù)，并填寫《申購單》，以便交采購部開始進行采購作業(yè)。

6.3.2 新材料必須需從監(jiān)察合格的供應處采購。

6.3.3 采購單位必須是《環(huán)保合格供貨商名錄》中經(jīng)評價合格之供應廠商。

6.3.4 進行采購時，采購單上要注明“此材料不含SS-00259規(guī)定的有害物質”等字眼。

6.4 采購文件審核

采購員將《采購單》及相關采購數(shù)據(jù)，呈現(xiàn)單位經(jīng)理或主管審查，并依核決權限呈經(jīng)理、主管審查，核準后方可購買。

6.5 采購數(shù)據(jù)管理

6.5.1 依采購需要，要求請購部門提供圖面或樣品并做好管制，不得擅自影印并交予不相關之第三者。

6.5.2 采購文件/數(shù)據(jù)應由采購部至少保存5年。（情況特殊者，則另行訂定）。

6.5.3 當發(fā)生環(huán)境事故需送樣到外部檢測機構檢測時，由公司與供應商協(xié)商進行處理。

7. 記錄與附表

7.1《供應商評價項目》

7.2《樣辦確認書》

7.3《供貨商管理系統(tǒng)稽核計劃表》

7.4《檢定品提交程序》

7.5《不使用證明書》

7.6《GP認可供應商名單》

7.7《質量認可供應商名單》

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