請問SAP系統(tǒng)在做沖銷憑證時，銀行科目有勾反記賬，但是應(yīng)付科目沒有勾，要怎么辦

使用系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的沖銷FB08 F.80的話備友，應(yīng)該所有的行項饑滾悶?zāi)慷紩淮蛏戏从涃~標(biāo)識的。

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反記賬標(biāo)識的作用只是在科目的借方方做負(fù)數(shù)爛彎的沖減而已，如果沒打系統(tǒng)會把你沖銷的金額也算發(fā)生額記錄到借貸方里去。因此即使沒打，對于科目余額不會有任何影響的。不過我還是建議你把錯誤的憑證沖銷，再重新做下。

sap怎么操作沖銷上個月的預(yù)提費用_sap計提的折舊如何沖回

sap沖銷上月預(yù)提，圓毀物有如下幾種方式：

1、費用報銷入賬時，通過FB50等命令做總賬憑證，對應(yīng)沖銷上月預(yù)提，同時對差額補充或沖減調(diào)整相關(guān)費用科目；

2、費用報賬時，正常列支費用科目，月底時對上月預(yù)提一次性沖銷，根據(jù)月底各部門提報跨月費用重新預(yù)提相關(guān)費用，一次性沖銷預(yù)提有如余清下操作：

2.1、通過FB50等操作命令，做與上月預(yù)提憑證相反方向會計分錄；

2.2可以運用FB08記賬憑證沖銷功能，對上月預(yù)提費用憑證進(jìn)行沖回。不建議使用，一般用于錯誤憑證的沖銷（作廢橘液）。

SAP已經(jīng)結(jié)賬了能否沖銷預(yù)留

如果已經(jīng)清賬了，需要先用FBRA解裂枯除清賬，再做沖銷；

沖銷分?jǐn)偂⒎峙鋺{證

可以重新使用KEU5/KEV5 沖銷上次執(zhí)行，并產(chǎn)生新的分?jǐn)偅峙鋺{證

擴展內(nèi)容:

1、MM模塊的憑證沖銷

物料憑證：MBST，沖銷后對應(yīng)的會計憑證也會沖銷

校驗發(fā)票：M8RM

2、SD 銷售模塊

VL09 可以沖銷發(fā)貨

VF11 可以沖銷發(fā)票

SAP系統(tǒng)中，憑證一經(jīng)過賬，是不能隨意更改。非重要的信息可以通過配置后用FB02修改，但重要信息是不能修改的，如：公司代碼、金額、過賬日期、記賬碼等，如果出現(xiàn)錯誤只能沖銷，然后重新錄入正確的憑證進(jìn)行修改。

1.通過事務(wù)碼沖銷：

FB08 對單一憑證進(jìn)行沖銷，輸入憑證編號，公司代碼，會計年度，選擇沖銷原因（藍(lán)沖，紅沖），然后過賬即可注：憑證紅沖和藍(lán)沖的科目余額是一致的，但藍(lán)沖會增加被沖銷科目借貸雙方的發(fā)生額。

F.80 對憑證進(jìn)行批量沖銷，輸入公司代碼，沖銷憑證的編號范圍，會計年度，可細(xì)化肆爛洞至憑證類型，過賬日期，輸入日期等，選擇好后測試運行進(jìn)行檢查，確認(rèn)無誤后取消“測試運行”前的“√”再執(zhí)行，選擇的憑證將批歷搜量沖銷。

2.通過反記賬對憑證進(jìn)行部分沖銷

輸入事務(wù)碼f-02，錄入需要沖銷的憑證信息，在錄入行項目時，點擊“其他數(shù)據(jù)”調(diào)出反記賬選項框，并進(jìn)行勾選以達(dá)到憑證的部分沖銷。

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