sap期初庫存導(dǎo)入沖銷

1、對(duì)于實(shí)施后導(dǎo)入期初庫存，還需要進(jìn)行數(shù)據(jù)審核，以確保期初庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。總的來說，SAP期初庫存導(dǎo)入無論是在SAP實(shí)施前還是實(shí)施后都是非常重要的，它有助于確保系統(tǒng)的準(zhǔn)確性，并且可以幫助企業(yè)更好地管理庫存狀況。

在天元等地區(qū)，都構(gòu)建了全面的區(qū)域性戰(zhàn)略布局，加強(qiáng)發(fā)展的系統(tǒng)性、市場前瞻性、產(chǎn)品創(chuàng)新能力，以專注、極致的服務(wù)理念，為客戶提供做網(wǎng)站、網(wǎng)站建設(shè) 網(wǎng)站設(shè)計(jì)制作按需求定制設(shè)計(jì),公司網(wǎng)站建設(shè),企業(yè)網(wǎng)站建設(shè),品牌網(wǎng)站設(shè)計(jì),成都全網(wǎng)營銷推廣,成都外貿(mào)網(wǎng)站建設(shè)公司,天元網(wǎng)站建設(shè)費(fèi)用合理。

2、SAP系統(tǒng)的固定資產(chǎn)模塊首先要上線，相關(guān)配置工作都必需做完善。對(duì)賬面資產(chǎn)和公司設(shè)備實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)一致。

3、不可以。物料帳使用過賬中不可以直接使用反向移動(dòng)類型直接進(jìn)行物料移動(dòng)(包括庫存轉(zhuǎn)移)操作，反向移動(dòng)類型只應(yīng)在沖銷時(shí)體現(xiàn)。這一點(diǎn)往往容易被忽視而出現(xiàn)問題，如果直接使用反向移動(dòng)類型操作會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)問題。

4、首選是問問你們的老同事，或者IT部門的SAP支持的同事。

sap報(bào)工怎么沖銷?

1、根據(jù)SAP系統(tǒng)的菜單路徑(如下圖)進(jìn)入系統(tǒng)如下圖 雙擊CO13進(jìn)入界面。直接回車進(jìn)入界面，顯示出整個(gè)訂單的報(bào)工明細(xì)，如下圖所示 勾選中所要取消的報(bào)工，然后點(diǎn)擊保存圖標(biāo)進(jìn)入界面，將取消報(bào)工的原因記錄好。

2、用MIGO輸入采購訂單后，注意選擇移動(dòng)類型，應(yīng)該為102 。這樣就可以完成沖銷了。

3、AIBU結(jié)算固定資產(chǎn)可以通過AIST進(jìn)行沖銷。沖銷為最后一次做AIBU產(chǎn)生的憑證。如果您做了多次AIBU要進(jìn)行沖銷，那么要做多次AIST。

4、你已經(jīng)在COGI里面把物料憑證做了，是怎么做的？post到當(dāng)前月還是上個(gè)月？既然物料憑證有了（去MB51里面能查到嗎？），那你就可以去MIGO（或MB1A）用262 反沖，就可以了。要不行你加我得了，這么說話太麻煩。

5、而且你這種情況多半是因?yàn)橹拔锪现鲾?shù)據(jù)沒有維護(hù)批次管理，但是SAP中如果物料存在記賬記錄，批次管理不可更改。所以沖銷后需要重新創(chuàng)建主數(shù)據(jù)，然后重新修改采購訂單或其他單據(jù)，再重新收貨。

6、首先通過FB50等命令做總賬憑證。其次對(duì)應(yīng)沖銷上月預(yù)提。最后對(duì)差額補(bǔ)充或沖減調(diào)整相關(guān)費(fèi)用科目即可解決sap沖銷動(dòng)能分配應(yīng)沖銷當(dāng)月沖銷到上個(gè)月。

SAP中外向交貨單如何沖銷?怎樣操作?

1、批次可以創(chuàng)建，但是無法和你之前收貨庫存做對(duì)應(yīng)，比如建一個(gè)批次0001，數(shù)量100，你之前收貨100，但是此100非彼100。中間需要在批次后臺(tái)表中插入一條數(shù)據(jù)可以。如果你有技術(shù)能力進(jìn)行表更新就可以收貨后創(chuàng)建批次。

2、你是說VL09？再次發(fā)貨應(yīng)該跟普通發(fā)貨一樣操作。

3、先用FB-08沖回去，如果涉及往來，就會(huì)沖銷失敗。這時(shí)可以用FBRA進(jìn)行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時(shí)也別忘了用F-04進(jìn)行手工清賬。

4、首先確保sap請(qǐng)求釋放并且未被接收。其次事務(wù)代碼：SE38，輸入RDDIT076后執(zhí)行。然后雙擊該請(qǐng)求，修改其狀態(tài)R為D。

5、從后往前沖。例如：正向順序：銷售訂單→外向交貨單→銷售出庫單→銷售發(fā)票 反向順序：先紅沖銷售發(fā)票，再?zèng)_銷出庫單，然后刪除外向交貨單，最后修改訂單。

網(wǎng)頁標(biāo)題：關(guān)于SAP系統(tǒng)里費(fèi)用沖銷的信息
轉(zhuǎn)載來源：http://chinadenli.net/article8/dshcdip.html

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