如何在SAP中先預(yù)制發(fā)票,經(jīng)過(guò)一系列審批才真正過(guò)帳?

過(guò)賬在編制會(huì)計(jì)分錄后，把經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記入賬戶的過(guò)程。過(guò)賬時(shí)要嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)分錄所規(guī)定的應(yīng)記賬戶、應(yīng)記方向、應(yīng)記金額進(jìn)行，否則就會(huì)發(fā)生錯(cuò)誤。

在波密等地區(qū)，都構(gòu)建了全面的區(qū)域性戰(zhàn)略布局，加強(qiáng)發(fā)展的系統(tǒng)性、市場(chǎng)前瞻性、產(chǎn)品創(chuàng)新能力，以專注、極致的服務(wù)理念，為客戶提供成都網(wǎng)站設(shè)計(jì)、做網(wǎng)站 網(wǎng)站設(shè)計(jì)制作按需開發(fā),公司網(wǎng)站建設(shè),企業(yè)網(wǎng)站建設(shè),成都品牌網(wǎng)站建設(shè),成都全網(wǎng)營(yíng)銷,外貿(mào)網(wǎng)站建設(shè),波密網(wǎng)站建設(shè)費(fèi)用合理。

用MIR7命令，做好后保存即可。只要后續(xù)不過(guò)帳，即為預(yù)制發(fā)票。

對(duì)預(yù)制的會(huì)計(jì)憑證，可以通過(guò)事務(wù)碼 FBV3 進(jìn)入憑證界面，點(diǎn)擊 過(guò)賬 按鈕（就是保存圖標(biāo)的按鈕）進(jìn)行過(guò)賬，也可以通過(guò) FBV0 事務(wù)碼根據(jù)條件得到預(yù)制憑證的清單，進(jìn)行 批量過(guò)賬 。

在未過(guò)賬之前，用戶可以對(duì)預(yù)制發(fā)票做修改或者刪除。

在做發(fā)票校驗(yàn)時(shí)，如果庫(kù)存消耗完了，就直接計(jì)入差異了。所以，雖然SAP處理了這個(gè)價(jià)格差異的問(wèn)題，但是對(duì)成本來(lái)說(shuō)，其實(shí)還是不精確的。特別是當(dāng)采購(gòu)差異很大時(shí)。

貸：銀行存款或者別的什么現(xiàn)金等，這就是從借貸方看發(fā)票校驗(yàn)。從業(yè)務(wù)來(lái)看，發(fā)票校驗(yàn)實(shí)際上是表示供應(yīng)商的發(fā)票已經(jīng)開出，提交到了客戶方，需要在系統(tǒng)中將該發(fā)票錄入，同時(shí)進(jìn)行尾差的調(diào)整。至于后來(lái)的清賬，其實(shí)就相當(dāng)于交錢。

saplogon760預(yù)制發(fā)票一個(gè)訂單分兩次預(yù)制怎么操作

用MIR7命令，做好后保存即可。只要后續(xù)不過(guò)帳，即為預(yù)制發(fā)票。

發(fā)票管理辦法規(guī)定，開具發(fā)票應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的時(shí)限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實(shí)開具，并沒有一筆訂單只能開具一張發(fā)票的規(guī)定。現(xiàn)實(shí)操作中可以拆分為兩張發(fā)票開具的。

運(yùn)費(fèi)可以在事前估一個(gè)比例，維護(hù)到系統(tǒng)的訂單行里，可以先提出來(lái)，發(fā)票來(lái)了，直接做發(fā)票校驗(yàn)就好了。差異直接進(jìn)差異科目。

可以呀，MIRO發(fā)票校驗(yàn)的時(shí)候，把對(duì)應(yīng)的PO全部都錄入就可以了。

預(yù)制發(fā)票錄入以后，可以在采購(gòu)訂單物料項(xiàng)目細(xì)節(jié)區(qū)的采購(gòu)訂單歷史頁(yè)中查看，如下圖，SAP ERP系統(tǒng)顯示的名稱為提前輸入發(fā)票，SAP的這個(gè)翻譯或許有點(diǎn)“復(fù)雜”，提前（預(yù)）輸入（制）發(fā)票其實(shí)就是預(yù)制發(fā)票。

可以。這些不同的費(fèi)用的供應(yīng)商是可能是完全不同的，這些供應(yīng)商都可以在采購(gòu)訂單里指定好。這樣在做發(fā)票校驗(yàn)的時(shí)候，會(huì)收到來(lái)自己不同供應(yīng)商的發(fā)票。

問(wèn)一個(gè)SAP里面發(fā)票校驗(yàn)的問(wèn)題_sap發(fā)票校驗(yàn)預(yù)制發(fā)票

發(fā)票校驗(yàn)就是標(biāo)記發(fā)票和收貨單的明細(xì)之間的關(guān)系，標(biāo)記哪些明細(xì)已經(jīng)到票。行項(xiàng)目是指每個(gè)單據(jù)的明細(xì)行，SAP的一個(gè)說(shuō)法而已。

有可能此訂單已經(jīng)做過(guò)發(fā)票校驗(yàn)了。有可能其它人正在對(duì)此訂單做操作，也就是說(shuō)此訂單正處于鎖定狀態(tài)。如果是第一種情況，可以使用ME23N查看此訂單中的“采購(gòu)歷史”，看是否有發(fā)票存在。

發(fā)票校驗(yàn)是SAP采購(gòu)流程中的重要環(huán)節(jié)，收到供應(yīng)商發(fā)票之后，需要在SAP中匹配入庫(kù)記錄，并核對(duì)數(shù)量和金額是否正確，如有差異需要進(jìn)一步確認(rèn)原因，必要時(shí)將發(fā)票退回給供應(yīng)商。

名稱欄目：SAP系統(tǒng)怎么預(yù)制發(fā)票的簡(jiǎn)單介紹
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