倉庫管理SAP系統(tǒng)如何使用?

采購開單：在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建采購單，審批通過之后，同步至倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)生成對(duì)應(yīng)的采購入庫單，采購人員將采購清單導(dǎo)出發(fā)給供貨商。

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如果你是第一次接觸SAP系統(tǒng)，公司應(yīng)該會(huì)要求你們先接受培訓(xùn)再上崗，至少有人跟你做工作交接要教你操作的。

如果是方案層面的，物料即可外部采購也可自制的，一般認(rèn)為是外協(xié)向需求，物料配置一般是自制類型的(MRP視圖)，僅僅通過BOM/工藝/工序或者采購信息記錄體現(xiàn)外購性質(zhì)。

設(shè)置快速復(fù)制與粘貼：菜單選擇“定制本地布局”-選擇“快捷剪切和粘貼”（設(shè)置后左鍵選擇拖動(dòng)文字即復(fù)制，在輸入地點(diǎn)擊右鍵即粘貼）。

SAP系統(tǒng)如何防止重復(fù)入庫風(fēng)險(xiǎn)

1、SAP系統(tǒng)中的采購訂單（合同）不是你們創(chuàng)建的？如果是你們創(chuàng)建的，重復(fù)打印單據(jù)是沒用有，最終是按采購訂單（合同）中的數(shù)量入庫的，當(dāng)數(shù)量超過時(shí)是沒法入庫的。

2、有以下解決方案：沖銷收貨（MIGO+取消+物料憑證+102），再重新收貨。需要先找到收貨物料憑證號(hào)。

3、標(biāo)準(zhǔn)功能好像不行，我們現(xiàn)在公司的做法是創(chuàng)建返修單，返修流程需要另外開發(fā)，就是在第一次檢驗(yàn)不合格的時(shí)候，根據(jù)不合格數(shù)量創(chuàng)建返修單，返修完成之后再做UD判定，這種情況可以多次返修。

4、單位、批次等信息是否與實(shí)際情況相符。入庫單據(jù)信息有誤可以聯(lián)系倉庫或物流部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行修改或撤銷，然后重新入庫。如果入庫單據(jù)信息正確，但仍然存在少入庫情況，可以通過SAP系統(tǒng)中的庫存調(diào)整功能進(jìn)行處理。

5、如果已經(jīng)記賬，那就有點(diǎn)麻煩，必須對(duì)資產(chǎn)作反沖作廢處理。SAP系統(tǒng)中多出一兩個(gè)無用的主數(shù)據(jù)并無大礙，但財(cái)務(wù)賬必須準(zhǔn)確。按你描述，已經(jīng)做了備件入庫，財(cái)務(wù)賬上已經(jīng)有了備件，如果要改，就必須沖銷處理了。

如何審核單據(jù)并在SAP系統(tǒng)上制單_sap系統(tǒng)怎么直接錄入憑證

進(jìn)入帳套后，總賬--憑證--查詢憑證 輸入需要查詢的憑證即可。進(jìn)入可入余額表后，找到需要查詢的科目后，雙擊打開，可以看到明細(xì)。找到相應(yīng)明細(xì)后選中，點(diǎn)擊表頭憑證，即可打開相應(yīng)憑證。

例如，當(dāng)前用戶想要從會(huì)計(jì)科目顯示界面跳轉(zhuǎn)到憑證錄入界面時(shí)，不必返回到初始界面，再輸入F-02，直接在命令框中錄入“/NF-02”即可（/N和F-02之間可以有空格）。“/O”：打開新的窗口。

“/N”：快速返回主界面。例如，當(dāng)用戶在錄入憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)了，需要退出后重新錄入。如果點(diǎn)擊下面紅框中的圖標(biāo)，可能需要點(diǎn)擊幾次才能返回到初始界面，此時(shí)只需在命令框中輸入“/N”即可返回到初始界面。

現(xiàn)金日記賬簿 （1）賬頁格式：收入、付出、余額三欄式 （2）登記方法：由出納根據(jù)審核后的現(xiàn)金收款憑證和現(xiàn)金付款憑證序時(shí)逐筆登記。每天結(jié)出現(xiàn)金余額與庫存現(xiàn)金核對(duì)。

SAP 是REP軟件，功能強(qiáng)大可以幫助企業(yè)規(guī)避一些問題，規(guī)范流程。有許多模塊根據(jù)公司不同的需求來購買。現(xiàn)在SAP也開始發(fā)展mobile模塊。某種程度上一些功能和oracle效果相同，但是SAP更全面相對(duì)花費(fèi)也更昂貴。

本文名稱：sap系統(tǒng)轉(zhuǎn)貨單據(jù)重印的簡(jiǎn)單介紹
瀏覽地址：http://chinadenli.net/article49/deicgeh.html

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