你好,我想問下,我在用SAP進(jìn)行生產(chǎn)入庫(kù)時(shí)候把庫(kù)存地點(diǎn)輸錯(cuò)了,已經(jīng)點(diǎn)

1、如果只是擔(dān)心應(yīng)付賬款 可以在發(fā)票校驗(yàn)時(shí)更改供應(yīng)商，在“細(xì)節(jié)”中選擇發(fā)票方字段。更改之后，可以讓應(yīng)付賬款掛到正確的供應(yīng)商上，不會(huì)影響財(cái)務(wù)記錄。

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2、如果使用系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的沖銷FB08F.80的話，應(yīng)該所有的行項(xiàng)目都會(huì)被打上反記賬標(biāo)識(shí)的。反記賬標(biāo)識(shí)的作用只是在科目的借方方做負(fù)數(shù)的沖減而已，如果沒打系統(tǒng)會(huì)把你沖銷的金額也算發(fā)生額記錄到借貸方里去。

3、SAP產(chǎn)品入庫(kù)一般分為MTS策略現(xiàn)貨生產(chǎn)（make to stock）這種比較常用，即產(chǎn)品批量入庫(kù)后和訂單自動(dòng)匹配，另一種MTO即訂單生產(chǎn)（make to order），即根據(jù)訂單訂制產(chǎn)品后入庫(kù)，這里講這種產(chǎn)品的入庫(kù)方式。

4、你的問題有點(diǎn)籠統(tǒng)，但是這個(gè)問題是需要細(xì)分，假設(shè)你是上線期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入出錯(cuò)，可以用561或則562調(diào)整，假設(shè)用戶業(yè)務(wù)操作導(dǎo)致錯(cuò)誤，不跨月的情況下，可以將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)逆推，重新做一次。

5、SAP出庫(kù) 打開采購(gòu)訂單，輸入MIGO，回車進(jìn)入；備貨發(fā)貨通過(guò)預(yù)留號(hào)，輸入預(yù)留號(hào)；數(shù)量維護(hù)：如果需要做收貨入庫(kù)實(shí)際數(shù)量與訂單不符，需要進(jìn)行修改。

6、你看到錯(cuò)誤之后，去MMBE看一下此物料庫(kù)存情況，可用庫(kù)存是否真的足夠生產(chǎn)，如果不夠，說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)在采購(gòu)買來(lái)部品后做入庫(kù)處理的時(shí)候，實(shí)際庫(kù)存和系統(tǒng)庫(kù)存不符。

SAP系統(tǒng)。MIGO里面入錯(cuò)了帳。怎么辦

有以下解決方案：沖銷收貨（MIGO+取消+物料憑證+102），再重新收貨。需要先找到收貨物料憑證號(hào)。

利用重置已清項(xiàng)FBRA，取消清帳，再重新清賬。

反記賬標(biāo)識(shí)的作用只是在科目的借方方做負(fù)數(shù)的沖減而已，如果沒打系統(tǒng)會(huì)把你沖銷的金額也算發(fā)生額記錄到借貸方里去。因此即使沒打，對(duì)于科目余額不會(huì)有任何影響的。不過(guò)我還是建議你把錯(cuò)誤的憑證沖銷，再重新做下。

你的采購(gòu)訂單數(shù)據(jù)不完整，提示是采購(gòu)訂單的供應(yīng)商數(shù)據(jù)有問題，請(qǐng)查看下采購(gòu)的供應(yīng)商是否填寫，如果有填寫，XK03查看下供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)是否完整，特別是會(huì)計(jì)視圖下統(tǒng)馭科目是否存在。

sap系統(tǒng)修改已經(jīng)發(fā)貨過(guò)賬,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)范錄入錯(cuò)了,怎樣修改?

1、反向順序：先紅沖銷售發(fā)票，再?zèng)_銷出庫(kù)單，然后刪除外向交貨單，最后修改訂單。

2、不過(guò)我還是建議你把錯(cuò)誤的憑證沖銷，再重新做下。

3、能。首先，在修改銷售訂單，進(jìn)行輸入。其次，選擇回車，必要時(shí)使用回車確認(rèn)系統(tǒng)消息。選擇行項(xiàng)目，從菜單中選擇轉(zhuǎn)到項(xiàng)目出具發(fā)票計(jì)劃。在日期部分，在凍結(jié)列中，刪除結(jié)清發(fā)票項(xiàng)目的開票凍結(jié)。

4、不能改。在做入庫(kù)單修改時(shí)，應(yīng)該做得是：入庫(kù)單的修改，可以利用直接修改或紅沖的方法，建議采用紅沖的方法；對(duì)相關(guān)的信息進(jìn)行操作。SAP系統(tǒng)是一款德國(guó)的，全世界排名第一的，并且世界500強(qiáng)都在使用的ERP軟件系統(tǒng)。

5、T-CODE = FB02 就可以修改了，進(jìn)去后點(diǎn)那個(gè)帽子圖標(biāo)，點(diǎn)完出現(xiàn)新畫面后，再點(diǎn)一次帽子圖標(biāo)，然后你就可以看到，你可以修改 reference 和 Header Text 兩個(gè)欄位。

6、二是反方向沖銷，生成一張與原來(lái)憑證借貸方向相反的憑證。 這樣就相當(dāng)于是刪除了原來(lái)的已記賬憑證。

分享題目：SAP系統(tǒng)入庫(kù)入錯(cuò)方向的簡(jiǎn)單介紹
文章起源：http://chinadenli.net/article47/dessgej.html

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