sap中申報(bào)的成本和取得發(fā)票的差異

MIRO的時(shí)候嗎？那就是發(fā)票和收貨有1分錢的差異，可能是稅造成的吧。可以手動(dòng)調(diào)整，但是要以實(shí)際發(fā)票上的金額為準(zhǔn)。

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SAP中的金額只有兩位，即只到“分”，而發(fā)票是由稅控機(jī)計(jì)算打印的，稅控機(jī)的小數(shù)位沒有控制在兩位數(shù)，所以這兩者之間會(huì)存在差異。至于怎么處理，看財(cái)務(wù)怎么做了，一般可以設(shè)置差異科目，將差異部分放到此科目。

共有兩種差異：庫(kù)存不充足時(shí)收貨，采購(gòu)訂單價(jià)格與發(fā)票價(jià)格有差異時(shí)產(chǎn)生。負(fù)庫(kù)存時(shí)收貨，采購(gòu)訂單價(jià)格與發(fā)票價(jià)格有差異時(shí)產(chǎn)生。存貨等于庫(kù)存商品，采購(gòu)價(jià)差等于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本差異。

發(fā)票金額和實(shí)際費(fèi)用不一致：當(dāng)供應(yīng)商向公司提供發(fā)票時(shí)，如果發(fā)票金額和實(shí)際費(fèi)用不一致，例如沒有正確考慮稅金等因素，將導(dǎo)致SAP應(yīng)付賬款入賬時(shí)出現(xiàn)差異。

出現(xiàn)該現(xiàn)象的原因在于發(fā)票申請(qǐng)報(bào)銷金額超過(guò)預(yù)算金額。在申請(qǐng)發(fā)票報(bào)銷時(shí)，需要注意報(bào)銷金額不能大于預(yù)算金額，如果超預(yù)算則不能報(bào)銷。在花銷項(xiàng)目或差旅費(fèi)時(shí)，需按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，否則超過(guò)部分將與預(yù)繳申報(bào)費(fèi)用金額不符的情況。

成本和收入本來(lái)就是不一樣的好吧。成本是標(biāo)準(zhǔn)價(jià)來(lái)的，收入是銷售訂單價(jià)格來(lái)的，差異能不大么，沒有差異豈不是要虧本。如果指的是產(chǎn)生的差異科目金額比較大，那肯定是因?yàn)槟愕臉?biāo)準(zhǔn)價(jià)格波動(dòng)大，造成的。

sap中在vf01里怎樣更改發(fā)票金額

當(dāng)月應(yīng)該可以修改，如果不能修改，就直接作廢這張憑證重做。

第一，導(dǎo)出發(fā)票金額是VF01生成的銷售票據(jù)金額。那么，銷售發(fā)票的金額從哪里來(lái)的呢？它可以根據(jù)你的銷售訂單而來(lái)，也可以根據(jù)你的交貨單而來(lái)。

最簡(jiǎn)單的方法是讓會(huì)計(jì)開一個(gè)差額的會(huì)計(jì)憑證，把差價(jià)補(bǔ)齊。

SAP系統(tǒng)發(fā)票金額大,結(jié)賬金額小會(huì)計(jì)怎么記賬?

如果是手續(xù)費(fèi)就可以這樣做。否則，就用費(fèi)用沖平。這是在金額不大情況下的處理。一般納稅人的處理方法是金額不大的情況下確定貨款收不回來(lái)或是發(fā)生的費(fèi)用，就計(jì)入銷售費(fèi)。如果金額比較大，就掛在應(yīng)收賬款里。

考量不退票的情況下，依增值稅發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)證（當(dāng)然，在貴司財(cái)務(wù)允許收料金額與發(fā)票驗(yàn)證金額差異范圍內(nèi)，后續(xù)，再請(qǐng)供應(yīng)商開立紅字發(fā)票（如財(cái)務(wù)允許，可用扣款函），進(jìn)行對(duì)沖（與數(shù)量有關(guān)的扣款）。

有兩種處理方式：以實(shí)際發(fā)票金額入賬，差額部分掛往來(lái)科目，等補(bǔ)發(fā)票回來(lái)以后再?zèng)_減，如購(gòu)貨會(huì)計(jì)分錄是：借：庫(kù)存商品/預(yù)付賬款，貸：銀行存款。

一，會(huì)計(jì)做賬也稱會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)，指會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理的過(guò)程，一般從填制憑證開始到編制報(bào)表結(jié)束的整個(gè)過(guò)程。二，根據(jù)記賬憑證登記入賬，小規(guī)模公司必備的賬本：現(xiàn)金日記賬；銀行日記賬；總賬；三欄明細(xì)賬。

不得涂改。如填寫有誤，應(yīng)另行開具專用發(fā)票，并在誤填的專用發(fā)票上注明“誤填作廢”四字。如專用發(fā)票開具后因購(gòu)貨方不索取而成為廢票的，也應(yīng)按填寫有誤辦理。項(xiàng)目填寫齊全。

1：首先入賬要分類。2：應(yīng)付款和發(fā)表不一致。3：需要平賬處理。【回答】方法/步驟 1 當(dāng)財(cái)務(wù)人員在賬務(wù)處理的時(shí)候，收到的發(fā)票和支付款時(shí)，要做不同的會(huì)計(jì)分錄，以下分別進(jìn)行說(shuō)明。

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