SAP系統(tǒng)發(fā)票金額大,結(jié)賬金額小會計怎么記賬?

1、如果是手續(xù)費就可以這樣做。否則，就用費用沖平。這是在金額不大情況下的處理。一般納稅人的處理方法是金額不大的情況下確定貨款收不回來或是發(fā)生的費用，就計入銷售費。如果金額比較大，就掛在應(yīng)收賬款里。

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2、考量不退票的情況下，依增值稅發(fā)票進(jìn)行驗證（當(dāng)然，在貴司財務(wù)允許收料金額與發(fā)票驗證金額差異范圍內(nèi)，后續(xù)，再請供應(yīng)商開立紅字發(fā)票（如財務(wù)允許，可用扣款函），進(jìn)行對沖（與數(shù)量有關(guān)的扣款）。

3、有兩種處理方式：以實際發(fā)票金額入賬，差額部分掛往來科目，等補發(fā)票回來以后再沖減，如購貨會計分錄是：借：庫存商品/預(yù)付賬款，貸：銀行存款。

如何在SAP系統(tǒng)批量錄入財務(wù)預(yù)制憑證_sap預(yù)制憑證怎么轉(zhuǎn)換為記賬憑證

如果你只是個SAP的FI 用戶的話，你是沒有辦法導(dǎo)入的。去找你們的IT部門的人，讓他們做一個導(dǎo)入工具，批量導(dǎo)入就行了。

最簡單的辦法是讓你們的SAP支持人員弄個LSMW批量導(dǎo)入固定資產(chǎn)憑證工具 10分鐘搞定。我估計你公司肯定不大，這個方案應(yīng)該是可行的。大公司這樣的固定資產(chǎn)采購肯定走采購訂單的。

進(jìn)入帳套后，總賬--憑證--查詢憑證 輸入需要查詢的憑證即可。進(jìn)入可入余額表后，找到需要查詢的科目后，雙擊打開，可以看到明細(xì)。找到相應(yīng)明細(xì)后選中，點擊表頭憑證，即可打開相應(yīng)憑證。

對預(yù)制的會計憑證，可以通過事務(wù)碼 FBV3 進(jìn)入憑證界面，點擊 過賬 按鈕（就是保存圖標(biāo)的按鈕）進(jìn)行過賬，也可以通過 FBV0 事務(wù)碼根據(jù)條件得到預(yù)制憑證的清單，進(jìn)行 批量過賬 。

sap收票與財務(wù)記賬順序

沒看明白你的提問，我理解可能是2個點，第一點銷售發(fā)票 的做賬，在應(yīng)收帳下面有個明細(xì)科目應(yīng)收賬款---XXX 公司，就知道 應(yīng)收對方的貨款了。還有一個就是你說的是發(fā)票開的哪些貨物跟發(fā)貨單 對應(yīng)起來。

正常來說，先收貨，庫存成本就有了。再發(fā)票驗收，如果金額有差異，會計入材料成本差異，照樣進(jìn)成本，但如果先收票，則進(jìn)的是預(yù)付或應(yīng)付。因為沒有成本科目可以立賬到。如果，如果要進(jìn)成本，建議先收貨。

借：應(yīng)收票據(jù)，貸：應(yīng)收賬款。收回到期票款，借：銀行存款，貸：應(yīng)收票據(jù)。

標(biāo)題名稱：關(guān)于sap系統(tǒng)基建工程記賬的信息
轉(zhuǎn)載源于：http://chinadenli.net/article46/dcpeohg.html

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