sap做發(fā)票校驗有預付款的系統(tǒng)有提示嗎?提示幾次

1、發(fā)票校驗就是標記發(fā)票和收貨單的明細之間的關系，標記哪些明細已經(jīng)到票。行項目是指每個單據(jù)的明細行，SAP的一個說法而已。

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2、有可能此訂單已經(jīng)做過發(fā)票校驗了。有可能其它人正在對此訂單做操作，也就是說此訂單正處于鎖定狀態(tài)。如果是第一種情況，可以使用ME23N查看此訂單中的“采購歷史”，看是否有發(fā)票存在。

3、在基于收貨的發(fā)票校驗的情況下，必須在系統(tǒng)中先收貨，再做發(fā)票校驗，發(fā)票校驗的數(shù)量不能多于收貨數(shù)量。系統(tǒng)中做發(fā)票校驗時會有錯誤提示，需要先收貨。

問一個SAP里面發(fā)票校驗的問題

在SAP采購業(yè)務中，基于收貨的發(fā)票校驗在實際應用中，出現(xiàn)差異的情況比較常見。其差異是指采購訂單中價格和實際收到發(fā)票中價格之間的差異。這可能來源于價格變動，匯率變動或業(yè)務情形變動產(chǎn)生的附加費用等。

在基于收貨的發(fā)票校驗的情況下，必須在系統(tǒng)中先收貨，再做發(fā)票校驗，發(fā)票校驗的數(shù)量不能多于收貨數(shù)量。系統(tǒng)中做發(fā)票校驗時會有錯誤提示，需要先收貨。

SAP沖銷發(fā)票校驗需要使用同一個賬號，以確保發(fā)票的準確性和完整性。SAP系統(tǒng)提供了一種沖銷發(fā)票校驗機制，它能夠檢測發(fā)票是否有效，并確保發(fā)票的準確性和完整性。這種校驗機制要求使用同一個賬號，以確保發(fā)票的準確性和完整性。

發(fā)票校驗是SAP采購流程中的重要環(huán)節(jié)，收到供應商發(fā)票之后，需要在SAP中匹配入庫記錄，并核對數(shù)量和金額是否正確，如有差異需要進一步確認原因，必要時將發(fā)票退回給供應商。

SAP系統(tǒng)中做發(fā)票校驗時怎么進行物料數(shù)量分類求合?

1、點開MIRO界面上的“消息”圖標，查看具體的報錯消息，看看有沒有告訴你相關的處理步驟或者是消息號之類的，有的話可依照處理。貴公司如果有上物料分類賬的話，倉庫管理應該是很嚴格的，可能是交貨單號碼上出現(xiàn)問題。

2、還有一種可能，就是你做校驗時數(shù)量有改動，或者物流維護物料做采購時信息不全。以上僅供參考。你看一下MIRO上面的業(yè)務處理：是發(fā)票還是貸方憑證，如果你默認的是貸方憑證就不會顯示數(shù)量和金額。

3、那個字段用個字符串(比如CHAR50) 定義 然后concatenate一下訂單號就行了啊。這個要早LOOP里面寫，相同物料+物料憑證時，就壓縮一個進去。

4、發(fā)票校驗就是標記發(fā)票和收貨單的明細之間的關系，標記哪些明細已經(jīng)到票。行項目是指每個單據(jù)的明細行，SAP的一個說法而已。

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