sappo抬頭數(shù)據(jù)有錯(cuò)

可以用FB02進(jìn)行更改。進(jìn)去以后點(diǎn)擊顯示憑證（那個(gè)像帽子一樣的圖標(biāo)）。然后就可以更改憑證抬頭文本了。

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你提到的在備案信息記錄中找不到有效價(jià)格，錯(cuò)誤信息應(yīng)該不是SAP標(biāo)準(zhǔn)的錯(cuò)誤消息，能否提供更多錯(cuò)誤信息，以便進(jìn)一步分析。或者可以聯(lián)系內(nèi)部SAP顧問進(jìn)行核實(shí)。謝謝。

按實(shí)際數(shù)據(jù)對訂單進(jìn)行處理，修正sap倉庫數(shù)據(jù)。以實(shí)際數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，sap數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，多出的數(shù)量進(jìn)虛擬倉進(jìn)行改正，少的貨品核實(shí)出入庫紀(jì)錄。spa數(shù)據(jù)在出入庫時(shí)會與實(shí)際不一致，是正常的，需要員工每月定期查庫房，修正spa數(shù)據(jù)。

你問的sap系統(tǒng)采購訂單發(fā)票時(shí)提示po供應(yīng)商不是出票方原因嗎。是系統(tǒng)出現(xiàn)錯(cuò)誤。系統(tǒng)出現(xiàn)錯(cuò)誤。導(dǎo)致程序出現(xiàn)紊亂。不能正常工作。導(dǎo)致提示po供應(yīng)商出現(xiàn)錯(cuò)誤，重新作系統(tǒng)即可。

你做的固定資產(chǎn)采購訂單？固定資產(chǎn)采購訂單，需要輸入資產(chǎn)編號，如果你輸入0，肯定是不行的。你必須用事物代碼ASO1在公司代碼8521下面 創(chuàng)建一個(gè)固定資產(chǎn)編碼，輸入進(jìn)去就可以了。

有可能此訂單已經(jīng)做過發(fā)票校驗(yàn)了。有可能其它人正在對此訂單做操作，也就是說此訂單正處于鎖定狀態(tài)。如果是第一種情況，可以使用ME23N查看此訂單中的“采購歷史”，看是否有發(fā)票存在。

sap系統(tǒng)怎么用po號查7的號

1、登錄SAP系統(tǒng)，輸入FD03回車進(jìn)入到客戶主數(shù)據(jù)的查詢頁面，這里只有一條查詢條件即客戶編碼。不知道客戶編碼知道老系統(tǒng)客戶編碼、新系統(tǒng)客戶名稱或編碼時(shí)，可以通過模糊查詢?nèi)ゲ檎覍?yīng)的客戶信息。

2、登錄SAP系統(tǒng)，輸入FD03回車進(jìn)入到客戶主數(shù)據(jù)的查詢頁面，這里只有一條查詢條件即客戶編碼。如果你不知道客戶編碼知道老系統(tǒng)客戶編碼、新系統(tǒng)客戶名稱或編碼時(shí)，可以通過模糊查詢?nèi)ゲ檎覍?yīng)的客戶信息。

3、不會的，如果你已經(jīng)收貨了，后面就算你想再收貨，系統(tǒng)也會顯示該P(yáng)O下的未收貨物，已收的部分會顯示空白。

請教各位SAP大神,如何在SAP系統(tǒng)中用PO號查詢是否已GR,GR后有什么顯示PO...

不會的，如果你已經(jīng)收貨了，后面就算你想再收貨，系統(tǒng)也會顯示該P(yáng)O下的未收貨物，已收的部分會顯示空白。

登錄SAP系統(tǒng)，輸入FD03回車進(jìn)入到客戶主數(shù)據(jù)的查詢頁面，這里只有一條查詢條件即客戶編碼。不知道客戶編碼知道老系統(tǒng)客戶編碼、新系統(tǒng)客戶名稱或編碼時(shí)，可以通過模糊查詢?nèi)ゲ檎覍?yīng)的客戶信息。

open GR report 可以批量的導(dǎo)出，me22n和me23n都可以單個(gè)的查看order的信息。

SAP中PO和SO關(guān)聯(lián)在一起就需要在PO數(shù)據(jù)錄入窗口的SO號碼字段填入相應(yīng)的SO銷售訂單號碼，表明這些采購來的材料或成品將被用于相應(yīng)的SO銷售訂單發(fā)貨成品，這樣PO和SO就關(guān)聯(lián)在一起了。

能找到該客戶相關(guān)的PO，而不是某一個(gè)，在通過交期等條件定位到具體的PO！運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)RFID/條形碼技術(shù)集成SAP SAP實(shí)現(xiàn)條碼管理有多種方式，主要是SAP Console 終端仿真方式 和 集成無線條碼系統(tǒng)方式。

網(wǎng)站標(biāo)題：包含sap系統(tǒng)用po的詞條
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