請問對方退回的貨物如何做賬?SAP系統(tǒng)中怎么做賬務(wù)處理?

財務(wù)軟件對于處理退回的貨物可以直接制單紅字銷售單。解決辦法：直接做紅字銷售單，選擇好客戶，再選擇退回商品。保存既可。

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如果是產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，對于銷貨方而言，所支付的賠償金實際上相當(dāng)于對購貨方銷售貨物的折扣或折讓，應(yīng)該按照折扣、折讓的相關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理。

協(xié)議退貨 與倉庫訂有特別協(xié)議的季節(jié)性商品、試銷商品、代銷商品等，協(xié)議期滿后，剩余商品倉庫給予退回。有質(zhì)量問題的退貨 對于不符合質(zhì)量要求的商品，接收單位提出退貨，倉庫也將給予退換。

一是以前年度的商品銷售在 資產(chǎn)負(fù)債表日至財務(wù)報告批準(zhǔn)報出之間 退回時，作為資產(chǎn)負(fù)債表日后事項處理，沖減報告年度的主營業(yè)務(wù)收入，成本，應(yīng)交稅金以及應(yīng)收賬款類科目。

第一種情況，尚未確認(rèn)銷售商品收入的售出商品發(fā)生銷售退回的，應(yīng)將已記入“發(fā)出商品”科目的商品成本金額轉(zhuǎn)入“庫存商品”科目。借：庫存商品 貸：發(fā)出商品。

SAP在應(yīng)收應(yīng)付核算中的應(yīng)用

通過后臺配置，定義備選統(tǒng)馭科目，為特殊總賬標(biāo)示，建立應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收應(yīng)付，預(yù)收預(yù)付的對應(yīng)關(guān)系，在清帳時完成帳戶間數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移。

sap應(yīng)收沖應(yīng)付在SAP的會計憑證功能進行。具體的操作步驟如下：進入SAP系統(tǒng)，使用F-02或FB01等交易代碼生成應(yīng)收和應(yīng)付的會計憑證。在會計憑證中，選擇需要沖銷的應(yīng)收和應(yīng)付科目，并輸入沖銷金額。

應(yīng)收賬款與應(yīng)付帳款根據(jù)企業(yè)實際情況是可以對沖的。比如兩家企業(yè)相互進行采購，發(fā)生應(yīng)收和應(yīng)付賬款，那么就可以相互抵消。

Re： 問題請教：如何在SAP中使用應(yīng)收票據(jù)？QUOTE： 最初由 tony_sy 發(fā)布建立應(yīng)收票據(jù)科目，作為統(tǒng)馭科目，對應(yīng)客戶；原建立了一個應(yīng)收帳款科目，也是統(tǒng)馭科目，對應(yīng)客戶。下面的操作該如何處理？急，先謝過了。

SAP軟件如何做會計分錄(sap系統(tǒng)財務(wù)怎么做賬)

1、收集材料單，入庫單，與倉庫材料會計或保管員/倉庫記賬員接口，做好協(xié)調(diào)工作。確定最合適你公司材料成本計算方法：先進先出，后進先出，加權(quán)平均等。建立材料明細(xì)賬，確定產(chǎn)品分類。

2、“A公司下有3個公司代碼，X、Y、Z；創(chuàng)建會計科目表CACN，并將CACN分配給了X、Y、Z這3個公司。

3、sap財務(wù)系統(tǒng)做賬流程，首先安裝sap財務(wù)軟件，開賬套建賬，設(shè)置本單位所用科目，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入后，兩邊平衡，啟用賬套，根據(jù)原始憑證，開始錄入憑證，分科分類。

4、例如做了零部件的入庫，系統(tǒng)自動生成分錄為“借：材料；貸：應(yīng)付暫估”的會計憑證，就不再需要材料會計手工去錄入憑證了。當(dāng)然了，設(shè)置此標(biāo)志后，SAP也不允許會計人員再通過F-02錄入憑證，SAP會提示如下錯誤。

5、SAP財務(wù)系統(tǒng)在應(yīng)收核算中的應(yīng)用 SAP財務(wù)系統(tǒng)應(yīng)收賬款模塊對所有客戶的賬戶進行監(jiān)測和控制。在此模塊中賬戶分析、示警報告、逾期清單以及靈活的存款功能，應(yīng)收賬款模塊與銷售模塊實時集成，都使用戶能夠方便的處理客戶賬務(wù)。

分享文章：sap系統(tǒng)賬務(wù)處理方法的簡單介紹
文章源于：http://chinadenli.net/article42/dshjeec.html

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