那毫 無(wú)疑問需要兩個(gè)審批代碼以上。 5。審批標(biāo)識(shí)的創(chuàng)建,審批標(biāo)識(shí)是確定審批狀態(tài):包含若干凍結(jié)狀態(tài)和唯一一個(gè)下達(dá)狀態(tài)。

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SAP中PO和SO關(guān)聯(lián)在一起就需要在PO數(shù)據(jù)錄入窗口的SO號(hào)碼字段填入相應(yīng)的SO銷售訂單號(hào)碼,表明這些采購(gòu)來(lái)的材料或成品將被用于相應(yīng)的SO銷售訂單發(fā)貨成品,這樣PO和SO就關(guān)聯(lián)在一起了。
SAP的采購(gòu)憑證審批原理 ?系統(tǒng)缺省認(rèn)為所有采購(gòu)憑證(包括采購(gòu)訂單、采購(gòu)申請(qǐng)等)是不需要審批的。 ?用戶設(shè)定一定的批準(zhǔn)分類 ?用戶設(shè)定批準(zhǔn)分類中包含哪些批準(zhǔn)特性 ?在審批策略中區(qū)分各批準(zhǔn)特性的值。
把配置好的審批策略刪了唄,再傳到PRD。等業(yè)務(wù)完成,再把審批策略傳過(guò)去不就行了。
如果完全沒收貨,可以直接取消這張PO。如果有部分收貨,并且不再需要對(duì)剩余部分收貨,可以勾選PO上的“交貨已完成”復(fù)選框,手動(dòng)標(biāo)識(shí)該單完成。
移動(dòng)類型101已在后臺(tái)設(shè)置為自動(dòng)創(chuàng)建定單。具體方法是:進(jìn)入IMG后臺(tái),物料管理-總量控制-收貨-自動(dòng)創(chuàng)建采購(gòu)訂單,雙擊進(jìn)入后,將101 GR收貨的第三項(xiàng)“自動(dòng)產(chǎn)生的采購(gòu)訂單”勾上。
轉(zhuǎn)就是轉(zhuǎn)儲(chǔ),轉(zhuǎn)儲(chǔ)含車間之間轉(zhuǎn)儲(chǔ)、工廠之間轉(zhuǎn)儲(chǔ)、跨公司轉(zhuǎn)儲(chǔ)、跟單與不跟單轉(zhuǎn)儲(chǔ)等;盤點(diǎn)在SAP中只提供了盤盈虧的賬務(wù)處理功能,如果需要打印盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)卡等,需要另外開發(fā)處理。
需要注意的是,交貨單一定不要忘記填,交貨單的意思是供應(yīng)商那邊的發(fā)貨單號(hào)。最后選擇項(xiàng)目確定。在過(guò)賬之前,最好檢查一下。消息類型沒有紅色標(biāo)識(shí),就可以過(guò)賬了。
有點(diǎn)煩,但是可以的。你就要在vl10i那邊做PGI,這個(gè)會(huì)自動(dòng)hit 122,你也可以用MIGO,選擇return delivery或者GR,前者輸入delivery note,后者輸入Return PO,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)選擇movement type,前者是122,后者是161。
SAP中PO和SO關(guān)聯(lián)在一起就需要在PO數(shù)據(jù)錄入窗口的SO號(hào)碼字段填入相應(yīng)的SO銷售訂單號(hào)碼,表明這些采購(gòu)來(lái)的材料或成品將被用于相應(yīng)的SO銷售訂單發(fā)貨成品,這樣PO和SO就關(guān)聯(lián)在一起了。
準(zhǔn)備如下:SAP的技術(shù)支持不論哪個(gè)模塊都是給別人解決問題的,也就說(shuō)在公司的外部實(shí)施顧問走了以后就要代替他解決所有的技術(shù)問題,SAP上手很難,而且東西很多,現(xiàn)在要走的只是第一步。
SAP系統(tǒng)操作技巧:“/N”:快速返回主界面。例如,當(dāng)用戶在錄入憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)了,需要退出后重新錄入。
SAP系統(tǒng)操作有以下技巧:“/N”:快速返回主界面。例如,當(dāng)用戶在錄入憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)了,需要退出后重新錄入。
T-Code:RZ10。系統(tǒng)參數(shù)里面查找rdisp/max_alt_modes,這個(gè)控制了一個(gè)登錄用戶可以同時(shí)打開窗口的數(shù)量,默認(rèn)是6。這個(gè)工作時(shí)Basis做的,你如果不是Basis了解即可。因?yàn)榭隙]權(quán)限去修改。
網(wǎng)頁(yè)標(biāo)題:關(guān)于sap系統(tǒng)下虛擬po的信息
當(dāng)前路徑:http://chinadenli.net/article42/dedidec.html
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