請問,在SAP財務處理中,對個人借款之類的處理如何操作

你所說的第1種方法是手工賬的處理方式，SAP是不建議這樣處理的，上了SAP的公司通常是第2種處理方式.如果你們公司沒有上HR模塊的話，員工可以作為客戶管理。

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就可以！用F-0FB70、F-22---都可以做付款。

其一，借條不入賬（還款或報銷時間較短可以采取這種方式）。直接打好借條，按單位借款程序找相關(guān)領(lǐng)導簽字后直接到出納借款，出納保留借條不做賬，等你回來報賬直接沖借條。其二，借條要入賬。

通過后臺配置，定義備選統(tǒng)馭科目，為特殊總賬標示，建立應收應付和其他應收應付，預收預付的對應關(guān)系，在清帳時完成帳戶間數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移。

SAP產(chǎn)成品入賬問題

1、采購訂單金額和實際發(fā)生的費用不一致：在采購訂單創(chuàng)建時，如果訂單金額和實際費用不一致，會導致SAP應付賬款入賬時出現(xiàn)差異。

2、你這個問題很有意思，SAP產(chǎn)成品的成本基本上來自于三個方面：物料成本人工成本間接費用。物料成本：它的主要來源就是產(chǎn)成品的BOMBOM里面設(shè)定的必選項物料由底層至上，更新中間層物料就是CK11N成本滾算的最終物料成本。

3、收集材料單，入庫單，與倉庫材料會計或保管員/倉庫記賬員接口，做好協(xié)調(diào)工作。確定最合適你公司材料成本計算方法：先進先出，后進先出，加權(quán)平均等。建立材料明細賬，確定產(chǎn)品分類。

4、進入SAP軟件主頁，可以在事務代碼框那里輸入FS00進行回車。等來到一個新的界面以后，需要點擊總賬科目的相關(guān)按鈕。這個時候，需要在G/L詳細注釋那里輸入管理進行回車。

有一筆暫支款(備用金)已經(jīng)付款了,怎么入賬,用SAP怎么操作?

1、實行定額備用金制度的單位，備用金領(lǐng)用部門支用備用金后，應根據(jù)各種費用憑證編制費用明細表，定期向財會部門報銷，領(lǐng)回所支用的備用金。

2、借支備用金，出納賬應計：借支備用金；——現(xiàn)金賬貸方；報銷費用時，出納賬計入：報銷差旅費，收回余款——現(xiàn)金賬收入借方；報銷費用大于借款時，出納賬計入：報銷差旅費，支付借款——現(xiàn)金賬支出欄貸方。

3、每個月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證，月末或定期編制科目匯總表登記總賬，每發(fā)生一筆業(yè)務就根據(jù)記賬憑證登記明細賬。

4、此外，如果您希望優(yōu)先使用額度備用金，可以在使用信用卡時選擇“取現(xiàn)”或“預借現(xiàn)金”等方式，這些方式通常會優(yōu)先使用額度備用金。

5、通常情況下，信用卡的可用額度是包括備用金在內(nèi)的總額度，所以在您的信用卡賬單中，備用金額度也會顯示為可用額度之一。您可以通過信用卡網(wǎng)上銀行或客服電話查詢您的可用額度和備用金余額。

6、很多銀行的備用金會在你不知不覺當中給你批下來，不管你用不用，都會收取你一定的服務費，針對這一點，可以投訴免除這個費用。

網(wǎng)站標題：關(guān)于sap財務系統(tǒng)其他應收款的信息
文章網(wǎng)址：http://chinadenli.net/article40/dsjdieo.html

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