SAP上個月采購憑證發(fā)票金額少記一分錢,這個月沖銷怎么做

T-CODE FB08沖銷，沖銷原因選擇04紅沖，這樣設(shè)置的。可以實現(xiàn)跨期間沖銷。具體什么名字你們自己怎么起的不知道。

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先用FB-08沖回去，如果涉及往來，就會沖銷失敗。這時可以用FBRA進行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時也別忘了用F-04進行手工清賬。

沖銷憑證步驟：打開“填制憑證”的界面，在下月第一張憑證的界面點擊“制單”-“插入憑證”菜單，隨便填制一張憑證，后續(xù)刪除該憑證可以制造斷號。

有二個方法：把原憑證用紅字沖銷，再做一份正確的會計憑證。

那么上月的發(fā)票在下月沖銷的賬務(wù)處理怎么做？跨月作廢發(fā)票的賬務(wù)處理對于普通發(fā)票：在收回作廢發(fā)票的前提下，需要在系統(tǒng)里做“銷項負數(shù)”。

sap發(fā)票的相反怎么選代碼

1、首先，進入SAP系統(tǒng)，使用T-codeFB08進入憑證沖銷界面，在憑證沖銷界面中，輸入需要沖銷的發(fā)票號碼和憑證日期，并選擇“對沖”選項。接著，點擊“執(zhí)行”按鈕，系統(tǒng)將自動生成一個沖銷憑證。

2、登錄開票系統(tǒng)后依次點擊“系統(tǒng)設(shè)置-基礎(chǔ)編碼設(shè)置-自定義貨物與勞務(wù)編碼”進入商品編碼界面，左側(cè)選擇一個商品編碼類別，右側(cè)點擊“新增商品”按鈕。

3、如果你選的50比55計入的VAT要多，那么就是相反的，你應(yīng)該再補一些VAT。借 VAT 貸 應(yīng)付。

4、MIRO的沖銷應(yīng)該用事務(wù)代碼MR8M，沖銷對象為MIRO產(chǎn)生的那張發(fā)票憑證。

5、先用FB-08沖回去，如果涉及往來，就會沖銷失敗。這時可以用FBRA進行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時也別忘了用F-04進行手工清賬。

6、如何選原因代碼屬于業(yè)務(wù)問題，其實你看看原因代碼的描述，就能夠明白的。譬如你這個支付的費用的，看你這個費用屬于哪一類的費用羅。

sap怎樣沖銷未過賬的預(yù)制發(fā)票?

1、通過事務(wù)碼沖銷：FB08 對單一憑證進行沖銷，輸入憑證編號，公司代碼，會計年度，選擇沖銷原因（藍沖，紅沖），然后過賬即可注：憑證紅沖和藍沖的科目余額是一致的，但藍沖會增加被沖銷科目借貸雙方的發(fā)生額。

2、先用FB-08沖回去，如果涉及往來，就會沖銷失敗。這時可以用FBRA進行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時也別忘了用F-04進行手工清賬。

3、因預(yù)制憑證可以對所有的行項目進行修改。對錯誤預(yù)制憑證進行修改正確后在重新過帳。若發(fā)現(xiàn)有錯誤的已過帳的憑證的話對其進行沖銷后重新出新的會計憑證。刪除也只能刪除行項目，預(yù)制憑證是占用憑證號的，不允許刪除。

4、銷售發(fā)票不能刪除，可以沖銷，如果是連交貨單都可以不要的話， 可以直接刪交貨單，交貨單刪除之后，再查銷售訂單的憑證流，就不會再顯示交貨單號、發(fā)貨過賬的物料憑證號、銷售發(fā)票號了。

當前標題：包含sap系統(tǒng)發(fā)票沖銷的詞條
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