在sap中兩張發(fā)票單據(jù)能不能同時(shí)sap發(fā)票入賬

可以呀，MIRO發(fā)票校驗(yàn)的時(shí)候，把對(duì)應(yīng)的PO全部都錄入就可以了。

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如果愿意手工開(kāi)票，那么什么東西都是能合并的，但是如果需要系統(tǒng)自動(dòng)去開(kāi)票，或者從某張單證轉(zhuǎn)開(kāi)票的話，那么不能將不同的東西合并。

銷售發(fā)票不能刪除，可以沖銷，如果是連交貨單都可以不要的話， 可以直接刪交貨單，交貨單刪除之后，再查銷售訂單的憑證流，就不會(huì)再顯示交貨單號(hào)、發(fā)貨過(guò)賬的物料憑證號(hào)、銷售發(fā)票號(hào)了。

有的話可依照處理。貴公司如果有上物料分類賬的話，倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)該是很嚴(yán)格的，可能是交貨單號(hào)碼上出現(xiàn)問(wèn)題。如果不同的供應(yīng)商出現(xiàn)相同的交貨單號(hào)，可能就會(huì)有類似的錯(cuò)誤。

您想問(wèn)的是sap一張發(fā)票能對(duì)應(yīng)多個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？這種發(fā)票能對(duì)應(yīng)多個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。

SAP系統(tǒng)發(fā)票金額大,結(jié)賬金額小會(huì)計(jì)怎么記賬?

如果是手續(xù)費(fèi)就可以這樣做。否則，就用費(fèi)用沖平。這是在金額不大情況下的處理。一般納稅人的處理方法是金額不大的情況下確定貨款收不回來(lái)或是發(fā)生的費(fèi)用，就計(jì)入銷售費(fèi)。如果金額比較大，就掛在應(yīng)收賬款里。

考量不退票的情況下，依增值稅發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)證（當(dāng)然，在貴司財(cái)務(wù)允許收料金額與發(fā)票驗(yàn)證金額差異范圍內(nèi)，后續(xù)，再請(qǐng)供應(yīng)商開(kāi)立紅字發(fā)票（如財(cái)務(wù)允許，可用扣款函），進(jìn)行對(duì)沖（與數(shù)量有關(guān)的扣款）。

有兩種處理方式：以實(shí)際發(fā)票金額入賬，差額部分掛往來(lái)科目，等補(bǔ)發(fā)票回來(lái)以后再?zèng)_減，如購(gòu)貨會(huì)計(jì)分錄是：借：庫(kù)存商品/預(yù)付賬款，貸：銀行存款。

一，會(huì)計(jì)做賬也稱會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)，指會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理的過(guò)程，一般從填制憑證開(kāi)始到編制報(bào)表結(jié)束的整個(gè)過(guò)程。二，根據(jù)記賬憑證登記入賬，小規(guī)模公司必備的賬本：現(xiàn)金日記賬；銀行日記賬；總賬；三欄明細(xì)賬。

不得涂改。如填寫(xiě)有誤，應(yīng)另行開(kāi)具專用發(fā)票，并在誤填的專用發(fā)票上注明“誤填作廢”四字。如專用發(fā)票開(kāi)具后因購(gòu)貨方不索取而成為廢票的，也應(yīng)按填寫(xiě)有誤辦理。項(xiàng)目填寫(xiě)齊全。

sap為什么要發(fā)票過(guò)帳

過(guò)賬就是發(fā)貨記賬，一般會(huì)產(chǎn)生物料憑證和對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)憑證，且對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)憑證產(chǎn)生客戶未清項(xiàng)(根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)而定)。過(guò)賬在編制會(huì)計(jì)分錄后，把經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記入賬戶的過(guò)程。

SAP清帳的目的是：對(duì)于除需要做借貸余管理外，還需要管理每個(gè)行項(xiàng)目狀態(tài)的科目做清賬管理，來(lái)管理每筆行項(xiàng)目的往來(lái)狀態(tài)。也就是除反映過(guò)賬與否還要反映清賬與否。比如銀行未達(dá)科目，客戶和供應(yīng)商的明細(xì)科目等。

發(fā)票校驗(yàn)就是標(biāo)記發(fā)票和收貨單的明細(xì)之間的關(guān)系，標(biāo)記哪些明細(xì)已經(jīng)到票。行項(xiàng)目是指每個(gè)單據(jù)的明細(xì)行，SAP的一個(gè)說(shuō)法而已。

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