sap里面自己見的物料號,下了采購訂單,但是在收貨的時候提示錯誤,高手...

1、standard cost是CO里的概念，是通過CO模塊的cost estimation來設(shè)定，直接在物料主數(shù)據(jù)里維護的那個會計視圖的標準價是不行的。

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2、原因是你采購訂單收貨的行項目太多，采購的定單行項目最大數(shù)是99999 五位數(shù)的，而財務(wù)的會計憑證的最大行項目數(shù)是999 三位數(shù)的，每一個采購訂單的行項目收貨至少會產(chǎn)生2個會計(FI)的行項目。

3、在sap內(nèi)銷售訂單和采購訂單、收貨聯(lián)系不大，但采購訂單和收貨的聯(lián)系是極為緊密的，只要采購訂單不被取消，那么就肯定要有收貨環(huán)節(jié)，如果沒有收貨，采購訂單將一直是未完成狀態(tài)，不能對供應(yīng)商付款。

4、我看見一個錯誤，就是憑證日期不對，你點擊下憑證日期字段后面那個紅色點點 看看提示什么。

5、項目1：你沒有輸入庫存地點，收貨的時候必輸工廠和庫存地點的。一般采購訂單會有這兩個信息，可能是你誤操作刪掉了。項目2：物料在收貨的工廠不存在。

6、你的采購訂單數(shù)據(jù)不完整，提示是采購訂單的供應(yīng)商數(shù)據(jù)有問題，請查看下采購的供應(yīng)商是否填寫，如果有填寫，XK03查看下供應(yīng)商對應(yīng)的數(shù)據(jù)是否完整，特別是會計視圖下統(tǒng)馭科目是否存在。

sap中物料標準價錯了導(dǎo)致工單成本及庫存金額錯誤,怎么解決?

1、點擊那個三角形按鈕，就可以看見錯誤，把里面的錯誤，解決了就可以估算成本了。或者通過MM03 產(chǎn)看會計和成本頁簽，也可以看見該物料是否有標準成估算。

2、先在總賬模塊刪除原收發(fā)原材料的分錄。然后，在采購模塊取消原收貨/出倉單的相關(guān)審核，修改這些單據(jù)的數(shù)量，重新運行系統(tǒng)計算單價(或者手動修改發(fā)貨單/出倉單的單價)。然后重新生成憑證、再審核、結(jié)賬。

3、方法一，對于頻繁出入庫的物料不要用移動平均價，用標準價核算。方法二，對于必須使用移動平均價的物料，要保證按采購批次一出一入，舊的未出，新的不入。否則，價差的問題沒法解決。

SAP系統(tǒng)中,對于由于生產(chǎn)訂單確認而造成的貨物移動,如果發(fā)現(xiàn)有錯,想要...

1、因為要把物料當月庫存沖銷到零。首先要沖銷所有貨物移動，包括發(fā)貨和收貨，沖銷時還要保證有庫存可以沖銷。

2、“/N”：快速返回主界面。例如，當用戶在錄入憑證時發(fā)現(xiàn)憑證錯了，需要退出后重新錄入。如果點擊下面紅框中的圖標，可能需要點擊幾次才能返回到初始界面，此時只需在命令框中輸入“/N”即可返回到初始界面。

3、檢查是否有領(lǐng)料等，退完就行。如果有完工入庫等，也需要沖銷或退庫。建議先做技術(shù)關(guān)閉，再來做刪除標志。

4、簡單來講SAP系統(tǒng)提供的倉庫管理功能有：收、發(fā)、轉(zhuǎn)、盤點四大項。

分享文章：sAp系統(tǒng)出錯物料怎么弄的簡單介紹
文章出自：http://chinadenli.net/article36/dshcgpg.html

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