sap中憑證已過賬,生成財(cái)務(wù)憑證,發(fā)現(xiàn)有錯(cuò),有什么辦發(fā)可以沖銷

因?yàn)槭亲詣舆^賬，財(cái)務(wù)憑證是根據(jù)物料過賬自動生成的，因此，你需要沖銷的是物料憑證，財(cái)務(wù)憑證會自動沖銷。

在雙臺子等地區(qū)，都構(gòu)建了全面的區(qū)域性戰(zhàn)略布局，加強(qiáng)發(fā)展的系統(tǒng)性、市場前瞻性、產(chǎn)品創(chuàng)新能力，以專注、極致的服務(wù)理念，為客戶提供網(wǎng)站建設(shè)、網(wǎng)站設(shè)計(jì) 網(wǎng)站設(shè)計(jì)制作按需定制制作,公司網(wǎng)站建設(shè),企業(yè)網(wǎng)站建設(shè),品牌網(wǎng)站制作,營銷型網(wǎng)站,成都外貿(mào)網(wǎng)站建設(shè),雙臺子網(wǎng)站建設(shè)費(fèi)用合理。

SAP憑證沖銷如果會計(jì)人員在系統(tǒng)中輸入了一個(gè)不正確的憑證，可以在系統(tǒng)中對該憑證進(jìn)行沖銷。在檢查到憑證出現(xiàn)錯(cuò)誤，要對其進(jìn)行沖銷前，先查看該憑證的類型，對于不同類型的憑證，采用不同的處理方法。

已記賬的憑證沖銷的方法 用紅字沖銷法 用差額更正法 記賬憑證又稱記賬憑單，是會計(jì)人員根據(jù)審核無誤的原始憑證按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的內(nèi)容加以分類，并據(jù)以確定會計(jì)分錄后所填制的會計(jì)憑證。它是登記賬簿的直接依據(jù)。

記賬后發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)誤 紅字沖銷法：適用于會計(jì)科目用錯(cuò)了及會計(jì)科目正確但核算金額錯(cuò)誤的情況。

SAP上個(gè)月采購憑證發(fā)票金額少記一分錢,這個(gè)月沖銷怎么做

T-CODE FB08沖銷，沖銷原因選擇04紅沖，這樣設(shè)置的?？梢詫?shí)現(xiàn)跨期間沖銷。具體什么名字你們自己怎么起的不知道。

有二個(gè)方法：把原憑證用紅字沖銷，再做一份正確的會計(jì)憑證。把原少記金額，做一份憑證進(jìn)行補(bǔ)正。

先用FB-08沖回去，如果涉及往來，就會沖銷失敗。這時(shí)可以用FBRA進(jìn)行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時(shí)也別忘了用F-04進(jìn)行手工清賬。

SAP中如何沖銷憑證

首先登陸SAP系統(tǒng)，當(dāng)憑證的狀態(tài)沒有發(fā)生變化時(shí)是直接沖銷憑證，在SAP菜單項(xiàng)下找到取消/沖銷事務(wù)碼MBST。其次。

SAP憑證沖銷操作如下：如果會計(jì)人員在系統(tǒng)中輸入了一個(gè)不正確的憑證，可以在系統(tǒng)中對該憑證進(jìn)行沖銷。在檢查到憑證出現(xiàn)錯(cuò)誤，要對其進(jìn)行沖銷前，先查看該憑證的類型，對于不同類型的憑證，采用不同的處理方法。

問題六：SAP中如何沖銷憑證 沖銷一般的憑證直接沖銷即可，沖銷后的憑證會作為一張單獨(dú)的憑證而存在。

網(wǎng)站欄目：關(guān)于SAP系統(tǒng)憑證不能做紅字的信息
URL地址：http://chinadenli.net/article36/ddhdisg.html

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