SAP發(fā)票校驗(yàn)

1、在基于收貨的發(fā)票校驗(yàn)的情況下，必須在系統(tǒng)中先收貨，再做發(fā)票校驗(yàn)，發(fā)票校驗(yàn)的數(shù)量不能多于收貨數(shù)量。系統(tǒng)中做發(fā)票校驗(yàn)時(shí)會(huì)有錯(cuò)誤提示，需要先收貨。

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2、在SAP發(fā)票校驗(yàn)時(shí)，會(huì)根據(jù)收貨項(xiàng)目代出需要結(jié)算的金額， 財(cái)務(wù)在根據(jù)實(shí)物發(fā)票輸入票面金額。產(chǎn)生差異后，可以根據(jù)系統(tǒng)設(shè)定采取不同的措施，比如產(chǎn)生警告消息（同時(shí)會(huì)支付凍結(jié)），產(chǎn)生錯(cuò)誤消息。

3、發(fā)票校驗(yàn)是SAP采購(gòu)流程中的重要環(huán)節(jié)，收到供應(yīng)商發(fā)票之后，需要在SAP中匹配入庫記錄，并核對(duì)數(shù)量和金額是否正確，如有差異需要進(jìn)一步確認(rèn)原因，必要時(shí)將發(fā)票退回給供應(yīng)商。

4、sap發(fā)票校驗(yàn)的基金預(yù)算沒有釋放是，進(jìn)入設(shè)置界面后，將播放模式切換成自動(dòng)。切換之后，即可設(shè)置自動(dòng)敲擊到多少停下、敲擊間隔以及敲擊時(shí)漂浮的文字內(nèi)容。

5、填公司的代碼即可。輸入公司代碼，然后選擇憑證類型貸項(xiàng)憑證或者發(fā)票，結(jié)算總金額為負(fù)則為貸項(xiàng)憑證，為正則發(fā)票，當(dāng)發(fā)票即含有進(jìn)也含有退時(shí)在輸入采購(gòu)訂單號(hào)右邊的按鈕，單擊進(jìn)入后，把退貨選成貸向，進(jìn)貨選成借向就行了。

sap做發(fā)票校驗(yàn)有預(yù)付款的系統(tǒng)有提示嗎?提示幾次

發(fā)票校驗(yàn)就是標(biāo)記發(fā)票和收貨單的明細(xì)之間的關(guān)系，標(biāo)記哪些明細(xì)已經(jīng)到票。行項(xiàng)目是指每個(gè)單據(jù)的明細(xì)行，SAP的一個(gè)說法而已。

有可能此訂單已經(jīng)做過發(fā)票校驗(yàn)了。有可能其它人正在對(duì)此訂單做操作，也就是說此訂單正處于鎖定狀態(tài)。如果是第一種情況，可以使用ME23N查看此訂單中的“采購(gòu)歷史”，看是否有發(fā)票存在。

在基于收貨的發(fā)票校驗(yàn)的情況下，必須在系統(tǒng)中先收貨，再做發(fā)票校驗(yàn)，發(fā)票校驗(yàn)的數(shù)量不能多于收貨數(shù)量。系統(tǒng)中做發(fā)票校驗(yàn)時(shí)會(huì)有錯(cuò)誤提示，需要先收貨。

其實(shí)你做發(fā)票校驗(yàn)的時(shí)候 不是有選擇稅金的選項(xiàng)么，你選稅金為0%就可以了。

服務(wù)：R/3系統(tǒng)實(shí)施過程中，用戶將得到SAP技術(shù)專家的全面支持與服務(wù)，包括組織結(jié)構(gòu)方面與技術(shù)方面的咨詢，項(xiàng)目計(jì)劃與實(shí)施方面的協(xié)助，以及培訓(xùn)課程。

SAP系統(tǒng)財(cái)務(wù)模塊發(fā)票校驗(yàn)問題?

1、發(fā)票校驗(yàn)就是標(biāo)記發(fā)票和收貨單的明細(xì)之間的關(guān)系，標(biāo)記哪些明細(xì)已經(jīng)到票。行項(xiàng)目是指每個(gè)單據(jù)的明細(xì)行，SAP的一個(gè)說法而已。

2、發(fā)票校驗(yàn)是SAP采購(gòu)流程中的重要環(huán)節(jié)，收到供應(yīng)商發(fā)票之后，需要在SAP中匹配入庫記錄，并核對(duì)數(shù)量和金額是否正確，如有差異需要進(jìn)一步確認(rèn)原因，必要時(shí)將發(fā)票退回給供應(yīng)商。

3、其實(shí)你做發(fā)票校驗(yàn)的時(shí)候 不是有選擇稅金的選項(xiàng)么，你選稅金為0%就可以了。

4、在SAP發(fā)票校驗(yàn)時(shí)，會(huì)根據(jù)收貨項(xiàng)目代出需要結(jié)算的金額， 財(cái)務(wù)在根據(jù)實(shí)物發(fā)票輸入票面金額。產(chǎn)生差異后，可以根據(jù)系統(tǒng)設(shè)定采取不同的措施，比如產(chǎn)生警告消息（同時(shí)會(huì)支付凍結(jié)），產(chǎn)生錯(cuò)誤消息。

5、在基于收貨的發(fā)票校驗(yàn)的情況下，必須在系統(tǒng)中先收貨，再做發(fā)票校驗(yàn)，發(fā)票校驗(yàn)的數(shù)量不能多于收貨數(shù)量。系統(tǒng)中做發(fā)票校驗(yàn)時(shí)會(huì)有錯(cuò)誤提示，需要先收貨。

6、點(diǎn)開MIRO界面上的“消息”圖標(biāo)，查看具體的報(bào)錯(cuò)消息，看看有沒有告訴你相關(guān)的處理步驟或者是消息號(hào)之類的，有的話可依照處理。貴公司如果有上物料分類賬的話，倉庫管理應(yīng)該是很嚴(yán)格的，可能是交貨單號(hào)碼上出現(xiàn)問題。

新聞標(biāo)題：sap系統(tǒng)發(fā)票校驗(yàn)視頻的簡(jiǎn)單介紹
當(dāng)前鏈接：http://chinadenli.net/article35/desigsi.html

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