請問SAP中如何處理預付、預收帳款等操作?

1、回答：特別總帳標志：為了實現(xiàn)對一個供應商或客戶同時進行兩個或兩個以上科目核算，將一個科目作為供應商或客戶的基本統(tǒng)馭科目，其他統(tǒng)馭科目通過不同的特別總帳標志區(qū)分出來。

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2、SAP里 標準功能是無法體現(xiàn)做到在PO中體現(xiàn)的預付款流程的。

3、在SAP財務處理中，對個人借款之類的賬務處理操作是：打開財務軟件，點擊憑證錄入；在記賬憑證直接錄入會計分錄：借：其他應收款-個人 貸：現(xiàn)金/銀行存款 其他應收款是企業(yè)應收款項的另一重要組成部分。

4、所以在你所舉的例子里，在確認收入的時候應該直接沖預收款，而不是再計應收。因為你重復計應收和預收對所有者權益雖然沒有影響，但會虛增資產和負債，不符合會計核算原則。預付款和應付款同于以上的原則。

5、輸入事務碼FB08，然后將對應憑證號輸入，并選擇沖銷原因，然后保存，即可以完成這筆預付款請求憑證的沖銷。沖銷完成后，可以在采購訂單頁面看到這筆沖銷的預付款請求。

sap下po時,付預付款的流程是怎樣的?怎么樣體現(xiàn)在po中的

1、介紹一下SAP的標準功能吧 PO完成，在系統(tǒng)中表現(xiàn)為供應商發(fā)票被輸入系統(tǒng)，這個是所謂的IR過程。 在IR中，系統(tǒng)會根據付款條款來計算出一個AP的到期時間點。

2、接著付款啊，付完款，連到銀行系統(tǒng)就劃賬貝。問公司fico啊。

3、SAP中PO和SO關聯(lián)在一起就需要在PO數(shù)據錄入窗口的SO號碼字段填入相應的SO銷售訂單號碼，表明這些采購來的材料或成品將被用于相應的SO銷售訂單發(fā)貨成品，這樣PO和SO就關聯(lián)在一起了。

sap做發(fā)票校驗有預付款的系統(tǒng)有提示嗎?提示幾次

1、發(fā)票校驗就是標記發(fā)票和收貨單的明細之間的關系，標記哪些明細已經到票。行項目是指每個單據的明細行，SAP的一個說法而已。

2、有可能此訂單已經做過發(fā)票校驗了。有可能其它人正在對此訂單做操作，也就是說此訂單正處于鎖定狀態(tài)。如果是第一種情況，可以使用ME23N查看此訂單中的“采購歷史”，看是否有發(fā)票存在。

3、在基于收貨的發(fā)票校驗的情況下，必須在系統(tǒng)中先收貨，再做發(fā)票校驗，發(fā)票校驗的數(shù)量不能多于收貨數(shù)量。系統(tǒng)中做發(fā)票校驗時會有錯誤提示，需要先收貨。

4、其實你做發(fā)票校驗的時候 不是有選擇稅金的選項么，你選稅金為0%就可以了。

5、服務：R/3系統(tǒng)實施過程中，用戶將得到SAP技術專家的全面支持與服務，包括組織結構方面與技術方面的咨詢，項目計劃與實施方面的協(xié)助，以及培訓課程。

新聞標題：包含sap系統(tǒng)中預付的詞條
網站地址：http://chinadenli.net/article35/decedsi.html

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