SAP中如何查看供應(yīng)商的往來賬明細(xì)?

你可以通過成本中心費(fèi)用明細(xì)找到這些分?jǐn)偟膽{證，然后點(diǎn)擊憑證來查看分?jǐn)偯骷?xì)，分?jǐn)偟倪^程由于一般是循環(huán)執(zhí)行的，所以沒有必要去仔細(xì)檢查。

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打開財(cái)務(wù)軟件；選擇往來管理--點(diǎn)擊往來對(duì)賬單查詢--對(duì)需要查詢的供應(yīng)商進(jìn)行選擇即可。

只知道一個(gè)針對(duì)供應(yīng)商付款的報(bào)表FBL1N。也可以讓你們的技術(shù)人員做一個(gè)應(yīng)付帳齡分析表。

1 FK03 使用vendor 字段的下拉菜單。當(dāng)然，在任何有vendor字段的界面中均可用此方法查詢。

sap里，GR/IR科目每個(gè)供應(yīng)商的余額，進(jìn)入FBL5N輸入供應(yīng)商代碼可以查。GR/IR處理的不同方式國內(nèi)對(duì)類GR/IR采用了另一種方式，將材料采購入庫核算分成3種情況，大致如下： 貨票當(dāng)期全到。

SAP在應(yīng)收應(yīng)付核算中的應(yīng)用

通過后臺(tái)配置，定義備選統(tǒng)馭科目，為特殊總賬標(biāo)示，建立應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收應(yīng)付，預(yù)收預(yù)付的對(duì)應(yīng)關(guān)系，在清帳時(shí)完成帳戶間數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移。

應(yīng)收賬款與應(yīng)付帳款根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況是可以對(duì)沖的。比如兩家企業(yè)相互進(jìn)行采購，發(fā)生應(yīng)收和應(yīng)付賬款，那么就可以相互抵消。

sap應(yīng)收沖應(yīng)付在SAP的會(huì)計(jì)憑證功能進(jìn)行。具體的操作步驟如下：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，使用F-02或FB01等交易代碼生成應(yīng)收和應(yīng)付的會(huì)計(jì)憑證。在會(huì)計(jì)憑證中，選擇需要沖銷的應(yīng)收和應(yīng)付科目，并輸入沖銷金額。

3 SAP FI（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊）：它可提供應(yīng)收、應(yīng)付、總賬、合并、投資、基金、現(xiàn) 金管理等功能，這些功能可以根據(jù)各分支機(jī)構(gòu)的需要來進(jìn)行調(diào)整，并且往往是多 語種的。同時(shí)，科目的設(shè)置會(huì)遵循任何一個(gè)特定國家中的有關(guān)規(guī)定。

Re： 問題請(qǐng)教：如何在SAP中使用應(yīng)收票據(jù)？QUOTE： 最初由 tony_sy 發(fā)布建立應(yīng)收票據(jù)科目，作為統(tǒng)馭科目，對(duì)應(yīng)客戶；原建立了一個(gè)應(yīng)收帳款科目，也是統(tǒng)馭科目，對(duì)應(yīng)客戶。下面的操作該如何處理？急，先謝過了。

如何將SAP系統(tǒng)中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入用友u8系統(tǒng)

導(dǎo)入方法如下：打開需要導(dǎo)入的賬套，將需要導(dǎo)入的賬套的cacc-ID改為要導(dǎo)入新建的ID；進(jìn)入u8系統(tǒng)管理—賬套—引入；選擇需要導(dǎo)入的備用賬套。

用友U8新建帳套時(shí)，導(dǎo)入數(shù)據(jù)的方法：新建帳套的時(shí)候有個(gè)選項(xiàng)，“導(dǎo)入預(yù)設(shè)科目”的勾去掉，那么新建帳套就沒有科目了，然后可以用總賬工具將舊帳套的科目引入新帳套。

單擊桌面上U8財(cái)務(wù)軟件的系統(tǒng)管理。單擊系統(tǒng)下方的注冊(cè)。使用系統(tǒng)管理員admin登錄，初始密碼為空。點(diǎn)擊帳套-備份。選擇要備份的帳套，然后單擊確定。選擇存儲(chǔ)備份文件的位置，之后單擊確認(rèn)。

文章名稱：關(guān)于sap財(cái)務(wù)系統(tǒng)往來的信息
URL地址：http://chinadenli.net/article33/dedpcss.html

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