SAP系統(tǒng)發(fā)票金額大,結(jié)賬金額小會計(jì)怎么記賬?

1、如果是手續(xù)費(fèi)就可以這樣做。否則，就用費(fèi)用沖平。這是在金額不大情況下的處理。一般納稅人的處理方法是金額不大的情況下確定貨款收不回來或是發(fā)生的費(fèi)用，就計(jì)入銷售費(fèi)。如果金額比較大，就掛在應(yīng)收賬款里。

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2、考量不退票的情況下，依增值稅發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)證（當(dāng)然，在貴司財(cái)務(wù)允許收料金額與發(fā)票驗(yàn)證金額差異范圍內(nèi)，后續(xù)，再請供應(yīng)商開立紅字發(fā)票（如財(cái)務(wù)允許，可用扣款函），進(jìn)行對沖（與數(shù)量有關(guān)的扣款）。

3、有兩種處理方式：以實(shí)際發(fā)票金額入賬，差額部分掛往來科目，等補(bǔ)發(fā)票回來以后再沖減，如購貨會計(jì)分錄是：借：庫存商品/預(yù)付賬款，貸：銀行存款。

4、一，會計(jì)做賬也稱會計(jì)實(shí)務(wù)，指會計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理的過程，一般從填制憑證開始到編制報(bào)表結(jié)束的整個(gè)過程。二，根據(jù)記賬憑證登記入賬，小規(guī)模公司必備的賬本：現(xiàn)金日記賬；銀行日記賬；總賬；三欄明細(xì)賬。

5、不得涂改。如填寫有誤，應(yīng)另行開具專用發(fā)票，并在誤填的專用發(fā)票上注明“誤填作廢”四字。如專用發(fā)票開具后因購貨方不索取而成為廢票的，也應(yīng)按填寫有誤辦理。項(xiàng)目填寫齊全。

6、1：首先入賬要分類。2：應(yīng)付款和發(fā)表不一致。3：需要平賬處理。【回答】方法/步驟 1 當(dāng)財(cái)務(wù)人員在賬務(wù)處理的時(shí)候，收到的發(fā)票和支付款時(shí)，要做不同的會計(jì)分錄，以下分別進(jìn)行說明。

出納怎樣用SAP做賬?

進(jìn)入SAP軟件主頁，可以在事務(wù)代碼框那里輸入FS00進(jìn)行回車。等來到一個(gè)新的界面以后，需要點(diǎn)擊總賬科目的相關(guān)按鈕。這個(gè)時(shí)候，需要在G/L詳細(xì)注釋那里輸入管理進(jìn)行回車。

收集材料單，入庫單，與倉庫材料會計(jì)或保管員/倉庫記賬員接口，做好協(xié)調(diào)工作。確定最合適你公司材料成本計(jì)算方法：先進(jìn)先出，后進(jìn)先出，加權(quán)平均等。建立材料明細(xì)賬，確定產(chǎn)品分類。

傳統(tǒng)方式是打印付款單據(jù)，比如：套打電匯通知單或支票；有些企業(yè)打印出付款清單，由出納人員直接填寫付款單據(jù)。

關(guān)于sap系統(tǒng)里一些應(yīng)收賬款管理的問題

就在測試系統(tǒng)中新建個(gè)供應(yīng)商，做個(gè)銷售單，做賬發(fā)票看看。

加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，設(shè)置規(guī)范的應(yīng)收賬款賬戶。建立壞賬準(zhǔn)備金制度，提高企業(yè)承擔(dān)壞賬風(fēng)險(xiǎn)的能力，商業(yè)信用的存在不可避免地帶來壞賬損失，這是市場經(jīng)濟(jì)中不可忽視的現(xiàn)實(shí)問題。

應(yīng)收賬款管理實(shí)際操作時(shí)會遇到以下兩難局面：對購貨企業(yè)應(yīng)收賬款放得太松，最直接影響的是企業(yè)資金運(yùn)作，最壞的結(jié)果是應(yīng)收賬款不能收回，在企業(yè)中形成大量的呆賬、死賬。

Re： 問題請教：如何在SAP中使用應(yīng)收票據(jù)？QUOTE： 最初由 tony_sy 發(fā)布建立應(yīng)收票據(jù)科目，作為統(tǒng)馭科目，對應(yīng)客戶；原建立了一個(gè)應(yīng)收帳款科目，也是統(tǒng)馭科目，對應(yīng)客戶。下面的操作該如何處理？急，先謝過了。

本文標(biāo)題：關(guān)于sap系統(tǒng)未確認(rèn)貨款做賬的信息
本文來源：http://chinadenli.net/article29/deochjh.html

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