怎么在sap系統(tǒng)里面找到應(yīng)付賬款暫估款的發(fā)生額

在應(yīng)付暫估欄目里輸入FS10N，然后找到借方或貸方這一欄目，找到后雙擊進(jìn)入頁面，找到清賬憑證那一列并進(jìn)行篩選，選擇值為空即可。

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成本類賬戶年末都是要結(jié)轉(zhuǎn)的，在登記的時候看發(fā)生額是增加還是減少，費(fèi)用、成本的增加都在借方。

首先打開SAP，并進(jìn)入T-code：FS10N，打開已有的總賬科目，找到應(yīng)付暫估科目所在的總賬科目，并在其下方創(chuàng)建一個新的子科目。

首先，你需要將需要導(dǎo)入的SAP應(yīng)付暫估科目數(shù)據(jù)整理成Excel表格。Excel表格的第一行是該表格的列名，每一列對應(yīng)著相應(yīng)的數(shù)據(jù)。例如，第一列應(yīng)該是科目代碼，第二列是科目名稱，第三列是借貸方向，第四列是金額等等。

打開SAP軟件的主界面，輸入相關(guān)的事務(wù)代碼并回車確定，比如圖示的FS00。會進(jìn)入到編輯總賬科目集中的頁面，在總賬科目那里點(diǎn)擊圖示的按鈕。下一步，需要在G/L詳細(xì)釋義框中輸入關(guān)鍵詞進(jìn)行回車搜索，比如圖示的管理。

首先打開金蝶云軟件，進(jìn)入APP主頁。其次在軟件中進(jìn)入“單據(jù)中心”，然后選擇采購收貨。最后點(diǎn)擊暫估應(yīng)付單，立即查詢即可查詢到。

[求助]請高手介紹SAP的采購暫估處理!!!---請斑竹發(fā)言

1、在收到發(fā)票后做發(fā)票校驗(yàn)，借：gr/ir 貸：應(yīng)付，月末做gr/ir的自動清帳處理。

2、采購審批：SAP中采購申請具備審批功能，需要每次輸入采購申請?zhí)栠M(jìn)行審批，使用起來不大方便，不能實(shí)現(xiàn)類似于OA辦公系統(tǒng)的流程審批。

3、GR/IR是通過OBYC里的WRX控制的，通過這個配置實(shí)現(xiàn)了收貨、發(fā)票校驗(yàn)這兩個動作所涉及的中間過渡科目的作用。

暫估進(jìn)項(xiàng)稅的帳務(wù)如何處理?

1、不可以去申報抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。暫估回沖根據(jù)規(guī)定，暫估入庫：要在次月月初紅字沖回，但在實(shí)際工作當(dāng)中，如果當(dāng)月還是沒有收到發(fā)票，月初沖回，月末再次暫估，無形中工作量會加大，一般是在收到發(fā)票時再沖回。

2、按照實(shí)際價值重新分析確定折舊額則可）；在實(shí)際工作當(dāng)中，賬務(wù)暫估情形還會牽涉到其他情形的成本費(fèi)用暫估，大多通過提取方式進(jìn)行會計(jì)處理，應(yīng)予區(qū)別；以上僅供參考，請予結(jié)合實(shí)際情況再做判斷，依法操作。

3、貸：應(yīng)付賬款紅字，企業(yè)在收到采購原輔材料的增值稅專用發(fā)票時，進(jìn)項(xiàng)稅額可以按規(guī)定抵扣的，則按照正常采購入庫做會計(jì)處理：借：存貨類科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)或應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：銀行存款。

4、企業(yè)將原材料入賬時：借：原材料；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）；貸：銀行存款。企業(yè)原材料暫估入庫，然后收到原材料發(fā)票時，應(yīng)通過“原材料”科目或紅字科目以及“應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款”科目或紅字科目進(jìn)行核算。

5、借：原材料 貸：暫估應(yīng)付帳款——XXX供應(yīng)商 材料已入庫，發(fā)票已開來，只是尚未支付貨款，涉及到的會計(jì)科目有原材料、應(yīng)交稅金和應(yīng)付賬款科目。

分享文章：SAP系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅暫估的簡單介紹
文章地址：http://chinadenli.net/article29/decsdjh.html

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