問一個SAP里面發(fā)票校驗的問題_sap發(fā)票校驗預(yù)制發(fā)票

發(fā)票校驗就是標(biāo)記發(fā)票和收貨單的明細(xì)之間的關(guān)系，標(biāo)記哪些明細(xì)已經(jīng)到票。行項目是指每個單據(jù)的明細(xì)行，SAP的一個說法而已。

目前累計服務(wù)客戶上1000家，積累了豐富的產(chǎn)品開發(fā)及服務(wù)經(jīng)驗。以網(wǎng)站設(shè)計水平和技術(shù)實力，樹立企業(yè)形象，為客戶提供成都網(wǎng)站建設(shè)、網(wǎng)站設(shè)計、網(wǎng)站策劃、網(wǎng)頁設(shè)計、網(wǎng)絡(luò)營銷、VI設(shè)計、網(wǎng)站改版、漏洞修補等服務(wù)。創(chuàng)新互聯(lián)始終以務(wù)實、誠信為根本，不斷創(chuàng)新和提高建站品質(zhì)，通過對領(lǐng)先技術(shù)的掌握、對創(chuàng)意設(shè)計的研究、對客戶形象的視覺傳遞、對應(yīng)用系統(tǒng)的結(jié)合，為客戶提供更好的一站式互聯(lián)網(wǎng)解決方案，攜手廣大客戶，共同發(fā)展進(jìn)步。

有可能此訂單已經(jīng)做過發(fā)票校驗了。有可能其它人正在對此訂單做操作，也就是說此訂單正處于鎖定狀態(tài)。如果是第一種情況，可以使用ME23N查看此訂單中的“采購歷史”，看是否有發(fā)票存在。

發(fā)票校驗是SAP采購流程中的重要環(huán)節(jié)，收到供應(yīng)商發(fā)票之后，需要在SAP中匹配入庫記錄，并核對數(shù)量和金額是否正確，如有差異需要進(jìn)一步確認(rèn)原因，必要時將發(fā)票退回給供應(yīng)商。

sap財務(wù)系統(tǒng)如何修改預(yù)制憑證_sap預(yù)制憑證怎么轉(zhuǎn)換為記賬憑證

1、在做憑證的時候，憑證“創(chuàng)建”下方有“更改”和“顯示”。其中“顯示”是查看憑證的，“更改”則是用來修改憑證的。

2、“/N”：快速返回主界面。例如，當(dāng)用戶在錄入憑證時發(fā)現(xiàn)憑證錯了，需要退出后重新錄入。如果點擊下面紅框中的圖標(biāo)，可能需要點擊幾次才能返回到初始界面，此時只需在命令框中輸入“/N”即可返回到初始界面。

3、“/OTCODE”：打開新的窗口并進(jìn)入操作界面。單獨打開新的窗口一般點擊上圖紅圈中的圖標(biāo)，“/O”一般結(jié)合事務(wù)碼使用，例如“/OF-02”表示打開一個新的窗口，并進(jìn)入到F-02記賬界面。“/NEX”：直接退出SAP系統(tǒng)。

4、對預(yù)制的會計憑證，可以通過事務(wù)碼 FBV3 進(jìn)入憑證界面，點擊 過賬 按鈕（就是保存圖標(biāo)的按鈕）進(jìn)行過賬，也可以通過 FBV0 事務(wù)碼根據(jù)條件得到預(yù)制憑證的清單，進(jìn)行 批量過賬 。

如何在SAP中先預(yù)制發(fā)票,經(jīng)過一系列審批才真正過帳?

1、過賬在編制會計分錄后，把經(jīng)濟業(yè)務(wù)記入賬戶的過程。過賬時要嚴(yán)格按照會計分錄所規(guī)定的應(yīng)記賬戶、應(yīng)記方向、應(yīng)記金額進(jìn)行，否則就會發(fā)生錯誤。

2、用MIR7命令，做好后保存即可。只要后續(xù)不過帳，即為預(yù)制發(fā)票。

3、對預(yù)制的會計憑證，可以通過事務(wù)碼 FBV3 進(jìn)入憑證界面，點擊 過賬 按鈕（就是保存圖標(biāo)的按鈕）進(jìn)行過賬，也可以通過 FBV0 事務(wù)碼根據(jù)條件得到預(yù)制憑證的清單，進(jìn)行 批量過賬 。

4、在未過賬之前，用戶可以對預(yù)制發(fā)票做修改或者刪除。

5、在做發(fā)票校驗時，如果庫存消耗完了，就直接計入差異了。所以，雖然SAP處理了這個價格差異的問題，但是對成本來說，其實還是不精確的。特別是當(dāng)采購差異很大時。

文章標(biāo)題：sap系統(tǒng)預(yù)制發(fā)票步驟的簡單介紹
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