出納怎樣用SAP做賬?

1、進入SAP軟件主頁，可以在事務代碼框那里輸入FS00進行回車。等來到一個新的界面以后，需要點擊總賬科目的相關(guān)按鈕。這個時候，需要在G/L詳細注釋那里輸入管理進行回車。

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2、收集材料單，入庫單，與倉庫材料會計或保管員/倉庫記賬員接口，做好協(xié)調(diào)工作。確定最合適你公司材料成本計算方法：先進先出，后進先出，加權(quán)平均等。建立材料明細賬，確定產(chǎn)品分類。

3、傳統(tǒng)方式是打印付款單據(jù)，比如：套打電匯通知單或支票；有些企業(yè)打印出付款清單，由出納人員直接填寫付款單據(jù)。

4、出納使用財務軟件做賬的流程 要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

5、您好，通常情況下，出納不用使用SAP，而僅僅對已復核的付款憑證作網(wǎng)銀支付，而從你的描述來看，大概判斷你屬于此類。

6、出納做賬流程 出納的工作流程如下： 辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。 負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。 做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章。 負責報銷差旅費的工作。

SAP系統(tǒng)中怎樣導出管理費用

是啊好像是S_ALR_87013611，是啥的，就是歸集各個成本中心費用的那個T-CODE。你可以導出來看，也可以點進去看里面的明細。

以下是用SAP系統(tǒng)快速導出屬于自己的物料明細的步驟： 登錄SAP系統(tǒng)，并進入物料主數(shù)據(jù)界面。 輸入自己的物料編號或名稱，然后按“Enter”。

先用CTRL+Y， 然后鼠標選擇數(shù)據(jù)范圍，CTRL+C，然后CTRL+V粘帖到EXCEL中。部分地方也可以直接使用CTRL+C.至于查詢，可以通過SAP行項目、余額查詢菜單或事務碼等。也可以SE16直接查詢數(shù)據(jù)表，或ABAP下載。

在命令窗口出錄入AS03回車，在“資產(chǎn)”按F4調(diào)出查詢窗口，輸入你想要的條件，回車后會顯示出固定資產(chǎn)的列表，右擊列表，選擇快捷菜單的“下載”便可以導出了。如果你想要導出更加詳細的信息，你可以選擇直接從數(shù)據(jù)表中導出。

CSKT：成本中心主數(shù)據(jù)描述 會計科目主數(shù)據(jù)的后臺表：SKA1：會計科目主數(shù)據(jù)（會計科目表）SKB1：會計科目主數(shù)據(jù)（公司代碼）SKAT：總賬科目主數(shù)據(jù)（會計科目表：描述）要導出這幾個表中的數(shù)據(jù)，使用SE11或SE16或SE16N導出。

比如集團代碼什么的，然后就F8 run就行了。會出來所有的明細表，前邊有固定資產(chǎn)號。你可以直接在明細中雙擊進入查看累計折舊具體情況。其實還有一個AS23和AS03，也可以查看。說實話SAP我也沒玩兒透呢，這東西分支太多了。

SAP企業(yè)成本會計怎么做_sap系統(tǒng)財務怎么做賬

進入SAP軟件主頁，可以在事務代碼框那里輸入FS00進行回車。等來到一個新的界面以后，需要點擊總賬科目的相關(guān)按鈕。這個時候，需要在G/L詳細注釋那里輸入管理進行回車。

sap財務系統(tǒng)做賬流程，首先安裝sap財務軟件，開賬套建賬，設置本單位所用科目，基礎數(shù)據(jù)錄入后，兩邊平衡，啟用賬套，根據(jù)原始憑證，開始錄入憑證，分科分類。

材料成本核算會計對本月各部門材料領(lǐng)用進行單據(jù)記賬，制單，核算當月材料消耗成本。 車間統(tǒng)計人員進行完工工時日報、完工工時產(chǎn)量、消耗標準等統(tǒng)計表進行上報。

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