sap發(fā)票底賬數(shù)據(jù)不存在

重新上傳即可。進(jìn)入普通發(fā)票電子版手工上傳，點(diǎn)擊查詢，找到044開(kāi)頭未上傳的發(fā)票，選中，點(diǎn)擊上傳即可。發(fā)票是指一切單位和個(gè)人在購(gòu)銷商品、提供或接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，所開(kāi)具和收取的業(yè)務(wù)憑證。

創(chuàng)新互聯(lián)是一家專注于成都網(wǎng)站建設(shè)、做網(wǎng)站與策劃設(shè)計(jì),二連浩特網(wǎng)站建設(shè)哪家好?創(chuàng)新互聯(lián)做網(wǎng)站,專注于網(wǎng)站建設(shè)十余年,網(wǎng)設(shè)計(jì)領(lǐng)域的專業(yè)建站公司;建站業(yè)務(wù)涵蓋:二連浩特等地區(qū)。二連浩特做網(wǎng)站價(jià)格咨詢:18982081108

生成文件代碼不能為空。因此系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)排除不存在這種情況。在公司代碼1000中，號(hào)碼范圍14對(duì)于2021不存在A：做憑證做不過(guò)去時(shí)，首先檢查憑...重新設(shè)定一個(gè)存在的號(hào)碼范圍的編號(hào)。

有可能此訂單已經(jīng)做過(guò)發(fā)票校驗(yàn)了。有可能其它人正在對(duì)此訂單做操作，也就是說(shuō)此訂單正處于鎖定狀態(tài)。如果是第一種情況，可以使用ME23N查看此訂單中的“采購(gòu)歷史”，看是否有發(fā)票存在。

sap發(fā)票金額為0是由于支付未到賬的情況下開(kāi)出的電子發(fā)票。解決問(wèn)題情況最好的方法是和工作人員進(jìn)行溝通。

一是銷售發(fā)票中的凈值為0（開(kāi)票時(shí)沒(méi)有把銷售訂單中的金額帶到發(fā)票中）；二是銷售訂單的定價(jià)過(guò)程與銷售發(fā)票的定價(jià)過(guò)程不同；三是銷售發(fā)票中的相關(guān)數(shù)據(jù)與后臺(tái)VKOA中的配置不同。

網(wǎng)絡(luò)異常。在通暢的網(wǎng)絡(luò)下，sap開(kāi)票后是會(huì)產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證的，沒(méi)有產(chǎn)生是因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)異常導(dǎo)致的，更換網(wǎng)絡(luò)即可解決。憑證又稱會(huì)計(jì)憑證，指的是能夠用來(lái)證明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)發(fā)生的書(shū)面證明。

sap中已做發(fā)票校驗(yàn),跨月發(fā)現(xiàn)數(shù)量做錯(cuò)了,金額稅額正確,能不能在上月...

當(dāng)月應(yīng)該可以修改，如果不能修改，就直接作廢這張憑證重做。

如果實(shí)在不想紅沖的話，只好讓對(duì)方財(cái)務(wù)開(kāi)張數(shù)量更正說(shuō)明，上面還要標(biāo)注發(fā)票號(hào)，開(kāi)錯(cuò)原因，錯(cuò)誤的數(shù)量、單價(jià)，和現(xiàn)在更正的數(shù)量和單價(jià)是多少，金額不變，并加蓋對(duì)方公司的公章。

是不能修改憑證的；如果有特殊需求，需要在校驗(yàn)時(shí)允許修改，可以在后臺(tái)把限制取消；像這種情況，第一次修改憑證，為何要這樣修改，應(yīng)該是有原因的，若確定是免費(fèi)貨物，建議不要這樣處理。若是修改錯(cuò)誤，沖銷重做就是了。

SAP發(fā)票校驗(yàn)

1、在基于收貨的發(fā)票校驗(yàn)的情況下，必須在系統(tǒng)中先收貨，再做發(fā)票校驗(yàn)，發(fā)票校驗(yàn)的數(shù)量不能多于收貨數(shù)量。系統(tǒng)中做發(fā)票校驗(yàn)時(shí)會(huì)有錯(cuò)誤提示，需要先收貨。

2、在SAP發(fā)票校驗(yàn)時(shí)，會(huì)根據(jù)收貨項(xiàng)目代出需要結(jié)算的金額， 財(cái)務(wù)在根據(jù)實(shí)物發(fā)票輸入票面金額。產(chǎn)生差異后，可以根據(jù)系統(tǒng)設(shè)定采取不同的措施，比如產(chǎn)生警告消息（同時(shí)會(huì)支付凍結(jié)），產(chǎn)生錯(cuò)誤消息。

3、發(fā)票校驗(yàn)是SAP采購(gòu)流程中的重要環(huán)節(jié)，收到供應(yīng)商發(fā)票之后，需要在SAP中匹配入庫(kù)記錄，并核對(duì)數(shù)量和金額是否正確，如有差異需要進(jìn)一步確認(rèn)原因，必要時(shí)將發(fā)票退回給供應(yīng)商。

文章題目：關(guān)于sap系統(tǒng)發(fā)票校驗(yàn)視頻的信息
文章URL：http://chinadenli.net/article25/deegeji.html

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