怎么讓SAP中未清項(xiàng)變已清項(xiàng),求sap系統(tǒng)操作,看圖片,讓上面的可以清理的數(shù)...

1、要清賬的話，首先你被清賬的科目得有設(shè)置未清項(xiàng)標(biāo)識(shí)，有此標(biāo)識(shí)的科目才能進(jìn)行清賬。你用FS00 查看你下你的科目數(shù)據(jù)上“未清項(xiàng)管理”是否已經(jīng)被打上勾了。

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2、如果重置錯(cuò)了，建議你兩種辦法，一條道走到頭，就是接著把清帳憑證也沖掉，然后再重新做一遍原始憑證。然后你再按正確的重置。找出那筆重置錯(cuò)的憑證，用一般的沖銷命令沖銷掉。

3、清帳不會(huì)使余額發(fā)生改變的，只是建立一種聯(lián)系，在SAP中，可以根據(jù)只有清帳后，才能出具正確的賬齡報(bào)表。

4、手動(dòng)調(diào)整就可以。如果平常就是直接調(diào)到損益，物料賬之后調(diào)也沒有問(wèn)題。SE38用程序RM06C020跑出此類異常預(yù)留，并勾上“直接數(shù)據(jù)庫(kù)更新”，便可處理。

5、SAP中最多可以同時(shí)打開6個(gè)窗口，用戶可以在一個(gè)窗口查看報(bào)表，另一個(gè)窗口中錄入憑證，相互不影響。用戶可以通過(guò)命令“/O”，或者是點(diǎn)擊下圖紅圈中的圖標(biāo)打開新的窗口。“/O+TCODE”：打開新的窗口并進(jìn)入操作界面。

SAP已經(jīng)結(jié)賬了能否沖銷預(yù)留

SAP系統(tǒng)中，憑證一經(jīng)過(guò)賬，是不能隨意更改。非重要的信息可以通過(guò)配置后用FB02修改，但重要信息是不能修改的，如：公司代碼、金額、過(guò)賬日期、記賬碼等，如果出現(xiàn)錯(cuò)誤只能沖銷，然后重新錄入正確的憑證進(jìn)行修改。

2可以運(yùn)用FB08記賬憑證沖銷功能，對(duì)上月預(yù)提費(fèi)用憑證進(jìn)行沖回。不建議使用，一般用于錯(cuò)誤憑證的沖銷（作廢）。

因?yàn)槭亲詣?dòng)過(guò)賬，財(cái)務(wù)憑證是根據(jù)物料過(guò)賬自動(dòng)生成的，因此，你需要沖銷的是物料憑證，財(cái)務(wù)憑證會(huì)自動(dòng)沖銷。

可以的。沖銷收貨是為了修正采購(gòu)定單或者收貨憑證的錯(cuò)誤，和預(yù)留沒關(guān)系的。 預(yù)留是銷售和生產(chǎn)產(chǎn)生的，不受收貨的影響。

關(guān)于SAP：憑證已經(jīng)記賬，如何更改客戶？ 憑證已過(guò)帳的情況下不能修改原憑證，可以沖銷憑證，重新錄入過(guò)賬。

而且你這種情況多半是因?yàn)橹拔锪现鲾?shù)據(jù)沒有維護(hù)批次管理，但是SAP中如果物料存在記賬記錄，批次管理不可更改。所以沖銷后需要重新創(chuàng)建主數(shù)據(jù)，然后重新修改采購(gòu)訂單或其他單據(jù)，再重新收貨。

sap系統(tǒng)應(yīng)收票據(jù)是否有清賬功能

1、SAP中沒有某個(gè)表或某個(gè)字段來(lái)記錄部分核試驗(yàn)或沒有校驗(yàn)，只有向樓上所說(shuō)的EKBE計(jì)算已有過(guò)的校驗(yàn)。

2、用特別總帳標(biāo)識(shí)W處理應(yīng)收票據(jù)業(yè)務(wù)。客戶的統(tǒng)馭科目就設(shè)為“應(yīng)收賬款”。

3、未清項(xiàng)目： 僅顯示尚未清賬的明細(xì)，即未收回的款項(xiàng)，關(guān)鍵日期默認(rèn)為當(dāng)前。已清項(xiàng)目： 僅顯示已清賬的明細(xì)。全部項(xiàng)目： 同時(shí)顯示未清和已清項(xiàng)目。普通項(xiàng)目： 查看應(yīng)收賬款明細(xì)。

4、用F-04可以，而且順便清理應(yīng)收。 不知道你們有沒有設(shè)置特別總賬。 一般用特別總賬。

當(dāng)前標(biāo)題：關(guān)于sap系統(tǒng)的清賬分配的信息
當(dāng)前網(wǎng)址：http://chinadenli.net/article25/decceji.html

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