sap預制發(fā)票是財務做的嗎

1、熟悉國內諸如用友的財務人員，常常會在項目中提出對所有會計憑證都要先入賬再過賬的需求，不幸的是，SAP 并不能對所有會計憑證進行預制的操作。

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2、用MIR7命令，做好后保存即可。只要后續(xù)不過帳，即為預制發(fā)票。

3、過賬就是發(fā)貨記賬，一般會產生物料憑證和對應的財務憑證，且對應的財務憑證產生客戶未清項(根據實際業(yè)務而定)。過賬在編制會計分錄后，把經濟業(yè)務記入賬戶的過程。

在SAP中項目系統(tǒng)的流程是怎樣的?

1、SAP系統(tǒng)是通過對業(yè)務流程和優(yōu)質實踐方案的信息化結合，從而達到提升企業(yè)管理水平的一個應用資源。其中分有兩大模塊，通過詳細的分類和嚴格的標準業(yè)務流程，為企業(yè)的決策提供了有利的數據支撐。

2、直接在sap系統(tǒng)的相關窗口中，輸入物料憑證查詢代碼進行跳轉。下一步，需要根據實際情況填寫對應資料并回車確定。這個時候，繼續(xù)點擊那里的項目明細。這樣一來會看到圖示結果，即可實現操作流程了。

3、SAP系統(tǒng)操作有以下技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，當用戶在錄入憑證時發(fā)現憑證錯了，需要退出后重新錄入。

4、SAP實施方法分為5步： 第一階段：項目準備。包括：項目管理、項目組織培訓、項目的初步實施計劃、制定項目實施的規(guī)范及標準、啟動項目網絡/硬件技術環(huán)境的分析及規(guī)劃、質量檢查。 第二階段：藍圖設計。

5、設置快速復制與粘貼：菜單選擇“定制本地布局”-選擇“快捷剪切和粘貼”（設置后左鍵選擇拖動文字即復制，在輸入地點擊右鍵即粘貼）。

6、PR（Purchase Requisition）流程是一個采購流程，主要包括對采購需求的識別、招標、評估、審批和監(jiān)控等步驟。 采購需求的識別：根據部門的采購需求，確定采購項目，并在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建采購申請（PR）。

全電發(fā)票操作流程圖

全電發(fā)票操作流程圖如下：發(fā)票的簡介如下：發(fā)票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中，所開具和收取的業(yè)務憑證，是會計核算的原始依據，也是審計機關、稅務機關執(zhí)法檢查的重要依據。

先進入增值稅開票系統(tǒng)，在菜單欄找到紅字發(fā)票申請，點第一個申請銷售方的，然后下一步，填寫要紅沖的發(fā)票資料，打印出《申請單》（一式兩聯）加蓋財務專用章。

(1)將勾選狀態(tài)設置為未勾選，并對發(fā)票號碼、開票日期范圍以及銷方稅號進行設置，點擊“查詢”按鈕，即可得到符合篩選條件的未勾選的發(fā)票查詢結果。

本文標題：包含電廠sap系統(tǒng)辦票流程圖的詞條
文章轉載：http://chinadenli.net/article24/dsjjjce.html

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