sap系統(tǒng)操作流程

1、SAP系統(tǒng)操作有以下技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，當用戶在錄入憑證時發(fā)現(xiàn)憑證錯了，需要退出后重新錄入。

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2、項目準備--合同簽訂、成立項目組、概念培訓、準備培訓系統(tǒng)等。業(yè)務藍圖--討論業(yè)務流程、第一輪操作培訓、數(shù)據(jù)收集等。系統(tǒng)實現(xiàn)--開始做配置及開發(fā)、第二輪操作培訓、第一次集成測試等。

3、具體流程如下：移動類型101已在后臺設置為自動創(chuàng)建定單。具體方法是：進入IMG后臺，物料管理-總量控制-收貨-自動創(chuàng)建采購訂單，雙擊進入后，將101GR收貨的第三項“自動產(chǎn)生的采購訂單”勾上。

4、直接在sap系統(tǒng)的相關窗口中，輸入物料憑證查詢代碼進行跳轉。下一步，需要根據(jù)實際情況填寫對應資料并回車確定。這個時候，繼續(xù)點擊那里的項目明細。這樣一來會看到圖示結果，即可實現(xiàn)操作流程了。

sap收票與財務記賬順序

1、沒看明白你的提問，我理解可能是2個點，第一點銷售發(fā)票 的做賬，在應收帳下面有個明細科目應收賬款---XXX 公司，就知道 應收對方的貨款了。還有一個就是你說的是發(fā)票開的哪些貨物跟發(fā)貨單 對應起來。

2、過賬日期肯定是遲于單據(jù)憑證的日期的，但不會超過該月。因為會計記賬的順序是：原始憑證——》記賬憑證——》明細賬和總賬——》報表，后面事項的日期肯定要比前面事項的日期遲。

3、借：應收票據(jù)，貸：應收賬款。收回到期票款，借：銀行存款，貸：應收票據(jù)。

4、Re： 問題請教：如何在SAP中使用應收票據(jù)？QUOTE： 最初由 tony_sy 發(fā)布建立應收票據(jù)科目，作為統(tǒng)馭科目，對應客戶；原建立了一個應收帳款科目，也是統(tǒng)馭科目，對應客戶。下面的操作該如何處理？急，先謝過了。

運用SAP系統(tǒng),求下面操作的步驟(跪求)

直接在sap系統(tǒng)的相關窗口中，輸入物料憑證查詢代碼進行跳轉。下一步，需要根據(jù)實際情況填寫對應資料并回車確定。這個時候，繼續(xù)點擊那里的項目明細。這樣一來會看到圖示結果，即可實現(xiàn)操作流程了。

SAP系統(tǒng)操作技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，當用戶在錄入憑證時發(fā)現(xiàn)憑證錯了，需要退出后重新錄入。

SAP系統(tǒng)操作有以下技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，當用戶在錄入憑證時發(fā)現(xiàn)憑證錯了，需要退出后重新錄入。

通常情況下根據(jù)商務談判結果，直接在SAP中維護供應商、采購價格、貨源清單等基礎信息。采購審批：SAP中采購申請具備審批功能，需要每次輸入采購申請?zhí)栠M行審批，使用起來不大方便，不能實現(xiàn)類似于OA辦公系統(tǒng)的流程審批。

從SAP系統(tǒng)里選擇導出源賬套，輸入管理員的用戶名和密碼并點擊下一步。在這里勾選物料進行雙擊，通過設置過濾條件來點擊確定。選擇導出文件的保存路徑，確定為電腦桌面以后點擊下一步。

標題名稱：SAP系統(tǒng)怎么錄帳的簡單介紹
路徑分享：http://chinadenli.net/article24/dccjjce.html

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