SAP系統(tǒng)沖應(yīng)收應(yīng)該用哪個tecode

在SAP中，某些業(yè)務(wù)對象會有狀態(tài)的屬性，用來控制和約束該業(yè)務(wù)當(dāng)前的操作。比如PM模塊的工單和PS模塊的項(xiàng)目定義，狀態(tài)這個屬性并不存放在各個業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)表中，而是由SAP統(tǒng)一管理。

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sap應(yīng)收沖應(yīng)付在SAP的會計(jì)憑證功能進(jìn)行。具體的操作步驟如下：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，使用F-02或FB01等交易代碼生成應(yīng)收和應(yīng)付的會計(jì)憑證。在會計(jì)憑證中，選擇需要沖銷的應(yīng)收和應(yīng)付科目，并輸入沖銷金額。

通常，sap中用的tcode有兩類，一類是sap標(biāo)準(zhǔn)tcode，另一類是企業(yè)自開發(fā)的tcode。常用的sap標(biāo)準(zhǔn)的tcode你在百度里搜索一下有很多，企業(yè)自開發(fā)的tcode你在你們公司sap系統(tǒng)里找吧，一般是以Z開頭的。

都沒有人回答了就這四部分了，導(dǎo)入可以LSMW，可以開發(fā)一個導(dǎo)入工具GRIR是MM，SD他們的事先靜態(tài)后動態(tài)，先月結(jié)是肯定的。

好多T-CODE都可以，如，VD04，OV51，在客戶的旁邊點(diǎn)查找，可以將所有清單顯示出來，點(diǎn)右鍵，下載到本地即可。

如何把sap中billing的訂單號以及客戶物料號導(dǎo)入到金稅系統(tǒng)中?

可以。在SAP中，財務(wù)對銷售部門所遞交的交貨單，創(chuàng)建銷售憑證后，需要將開票數(shù)據(jù)傳輸?shù)浇鸲愊到y(tǒng)，然后開具發(fā)票，以備后續(xù)清帳關(guān)單。

可以導(dǎo)入。通過接口出具增值稅發(fā)票時，稅額是可以通過接口從SAP中的發(fā)票中直接傳輸?shù)浇鸲愔校藭r系統(tǒng)將會檢查傳入的稅額和系統(tǒng)根據(jù)不含稅金額計(jì)算得到的稅額是否有差異如果差異大于0.0625CNY，金稅系統(tǒng)將不允許導(dǎo)入。

將創(chuàng)建銷售訂單和交貨單的模板上傳到SAP的服務(wù)器中，業(yè)務(wù)人員通過自開發(fā)的報表，下載模板，按照模板填入創(chuàng)建銷售訂單所需數(shù)據(jù)，必填數(shù)據(jù)不能為空。

SAP中SO物料價格正確,但是billing價格為0,會是什么原因

不同工廠銷量，產(chǎn)量都不同。在SAP中一個銷售組織只可以分配給一個公司代碼，但是一個公司代碼可以多個銷售組織，但是銷售組織分配給一個公司代碼，只是意味著這個銷售組織的銷售收入在財務(wù)上是不同的。

原因有很多種可能，不知道你所用的系統(tǒng)，使用的是V還是S的價格，如果是S還不能收貨，和價格無關(guān)。

如果是一個新建的物料，沒有發(fā)生過任何交易的，當(dāng)庫存為0時，移動平均價就會為0；如果不是新物料，它之前有采購并入庫過，價格就會有記錄并一直保存著，當(dāng)庫存用完時，庫存數(shù)量、金額都為0了，但價格記錄仍在不會為0。

Billing就是開票。是為了產(chǎn)生AR和Revenue的動作。

通常在SAP中，銷售開發(fā)票一般是參考 銷售訂單(SO) 或交貨單(DN)來開票，具體是需要根據(jù)什么來開要看公司業(yè)務(wù)。例如公司要在發(fā)貨的時候才能確定價格，并且同一份訂單在不同時間段發(fā)的貨，價格可能是不同的。

系統(tǒng)會反饋消息，消息分為三個等級，正確/警告/錯誤。消息提示會明細(xì)到某個物料或組件。依次處理即可。需要注意的是，系統(tǒng)僅能反饋邏輯性錯誤（即有無材料價格，有無作業(yè)費(fèi)率）。

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