請問SAP系統(tǒng)的收貨流程是什么?

具體流程如下：移動類型101已在后臺設(shè)置為自動創(chuàng)建定單。具體方法是：進(jìn)入IMG后臺，物料管理-總量控制-收貨-自動創(chuàng)建采購訂單，雙擊進(jìn)入后，將101 GR收貨的第三項(xiàng)“自動產(chǎn)生的采購訂單”勾上。

為新城等地區(qū)用戶提供了全套網(wǎng)頁設(shè)計制作服務(wù)，及新城網(wǎng)站建設(shè)行業(yè)解決方案。主營業(yè)務(wù)為做網(wǎng)站、網(wǎng)站設(shè)計、新城網(wǎng)站設(shè)計，以傳統(tǒng)方式定制建設(shè)網(wǎng)站，并提供域名空間備案等一條龍服務(wù)，秉承以專業(yè)、用心的態(tài)度為用戶提供真誠的服務(wù)。我們深信只要達(dá)到每一位用戶的要求，就會得到認(rèn)可，從而選擇與我們長期合作。這樣，我們也可以走得更遠(yuǎn)！

簡單來講SAP系統(tǒng)提供的倉庫管理功能有：收、發(fā)、轉(zhuǎn)、盤點(diǎn)四大項(xiàng)。

采購用sap系統(tǒng)的流程：原料進(jìn)廠后安排司機(jī)停在指定區(qū)域，品管部進(jìn)行30％取樣抽檢，合格后允許過磅，否則退回。

原因只有一個，那就是你copy工廠的時候把原工廠的storagelocation也copy過來沒有修改，問題就出在這，被copy的那個工廠是有WM系統(tǒng)的。所以如果是這種情況你就得把現(xiàn)在工廠的storagelocation重新maintain。希望對你有幫助。

SAP系統(tǒng)操作有以下技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，當(dāng)用戶在錄入憑證時發(fā)現(xiàn)憑證錯了，需要退出后重新錄入。

先和客戶對好賬，根據(jù)收貨在系統(tǒng)里操作。(SAP里采購都要下PO--purchase order)收到發(fā)票的直接做校驗(yàn)Miro，沒有收到發(fā)票的先暫時掛賬，月底確認(rèn)本月無法收到票后，把掛賬的稅金轉(zhuǎn)出來。

SAP系統(tǒng)生產(chǎn)收貨收錯了,如何取消?

1、取消生產(chǎn)訂單，您可以使用T代碼：CO13。輸入訂單號，然后單擊頂部的刻度線.系統(tǒng)將提示您確認(rèn)操作。系統(tǒng)將詢問您是否要繼續(xù)，單擊是繼續(xù)。

2、首選是問問你們的老同事，或者IT部門的SAP支持的同事。

3、Sap的重置與取消，只需要打開之后在軟件里面找到相關(guān)的程序，進(jìn)行軟件的設(shè)置取消。也可以在里面進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)的備份重置。

4、GR已經(jīng)完成，你現(xiàn)在庫存應(yīng)該在非限制狀態(tài)，所以建議你用供應(yīng)商退貨來扣減庫存，然后重新創(chuàng)建PO進(jìn)行收貨。因?yàn)閁D取消在SAP中是沒有標(biāo)準(zhǔn)功能的，可以說標(biāo)準(zhǔn)功能是不能反向操作的。

5、SAP憑證沖銷操作如下：如果會計人員在系統(tǒng)中輸入了一個不正確的憑證，可以在系統(tǒng)中對該憑證進(jìn)行沖銷。在檢查到憑證出現(xiàn)錯誤，要對其進(jìn)行沖銷前，先查看該憑證的類型，對于不同類型的憑證，采用不同的處理方法。

6、sap系統(tǒng)轉(zhuǎn)庫mb31撤回步驟如下所示：打開SAP系統(tǒng)。在檢索框里輸入代碼Mb31。

SAP系統(tǒng)里MIGO122退出去的貨怎么拉回來,記得好像是121什么的。具體想...

1、既然是做錯了業(yè)務(wù)，就用MBST沖銷MIGO122產(chǎn)生的退貨單。系統(tǒng)會自動確定122的反向移動類型（121）的。

2、MIGO是收貨功能的總匯Tcode， 各種收貨在這里都可以做，post就是過賬的意思，總體來說就是讓你收獲過賬。

文章標(biāo)題：sap系統(tǒng)反轉(zhuǎn)收貨的簡單介紹
本文來源：http://chinadenli.net/article22/deehijc.html

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