求助:sap發(fā)票問題,請高手進(jìn)來指教一下。

銷售發(fā)票不能刪除，可以沖銷，如果是連交貨單都可以不要的話， 可以直接刪交貨單，交貨單刪除之后，再查銷售訂單的憑證流，就不會再顯示交貨單號、發(fā)貨過賬的物料憑證號、銷售發(fā)票號了。

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有可能此訂單已經(jīng)做過發(fā)票校驗了。有可能其它人正在對此訂單做操作，也就是說此訂單正處于鎖定狀態(tài)。如果是第一種情況，可以使用ME23N查看此訂單中的“采購歷史”，看是否有發(fā)票存在。

你用CK13N ，看看這物料，肯定是標(biāo)準(zhǔn)成本計算有問題。點擊那個三角形按鈕，就可以看見錯誤，把里面的錯誤，解決了就可以估算成本了。或者通過MM03 產(chǎn)看會計和成本頁簽，也可以看見該物料是否有標(biāo)準(zhǔn)成估算。

SAP報表可以傳輸?shù)蕉悇?wù)系統(tǒng)嗎

理論上是可以的，但操作中很難實現(xiàn)。但該程序需要自己開發(fā)，對接財務(wù)軟件的部分，可以聯(lián)系財務(wù)軟件開發(fā)商，放開數(shù)據(jù)端口，并且聯(lián)系稅務(wù)局放開金三系統(tǒng)的數(shù)據(jù)端口，搭建數(shù)據(jù)傳送（推送或抓取都可以）關(guān)系。

如果是要網(wǎng)上申報財務(wù)會計報表，稅務(wù)局可在電子平臺接收。

自動錄入質(zhì)量的工具肯定是沒有的，因為你的權(quán)限只有。自己使用，并且錄入數(shù)據(jù)的權(quán)限，而不能夠改動系統(tǒng)背后的代碼。

可以傳開發(fā)系統(tǒng)。SAP系統(tǒng)剛安裝好之后只有默認(rèn)的3個客戶端（也叫client），即000，001，066，其中000是模板，可根據(jù)配置復(fù)制客戶端，所以系統(tǒng)里有了100，200，300。。等。

從2009年6月份開始，必須實行全員全額扣繳明細(xì)申報。個稅全員全額申報，簡單理解，就是無論是否需要繳納個稅、也無論繳納多少個稅，都需要加以申報。在這一申報基礎(chǔ)上，單位也須向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報送職工的基本信息和收入情況。

金稅系統(tǒng)能導(dǎo)入sap系統(tǒng)上個月開具的發(fā)票訂單嗎

可以。在SAP中，財務(wù)對銷售部門所遞交的交貨單，創(chuàng)建銷售憑證后，需要將開票數(shù)據(jù)傳輸?shù)浇鸲愊到y(tǒng)，然后開具發(fā)票，以備后續(xù)清帳關(guān)單。

金稅盤里面自帶有導(dǎo)入功能，就在發(fā)票填開的上有個【導(dǎo)入】按鈕，但是導(dǎo)入需要有特定的格式要求。金稅盤是稅務(wù)部門為了報稅的方便而進(jìn)化出來的一個系統(tǒng)，屬于金稅系統(tǒng)的安裝盤，是用來在電腦上安裝金稅控制系統(tǒng)的。

3選擇存有待開票數(shù)據(jù)的Excel。4點擊打印以后，清單就自動導(dǎo)入，無需人工在開票系統(tǒng)里面點擊任何一個按鈕。5清單完成導(dǎo)入后打印機(jī)自動打印，不需要人工去點擊打印按鈕。輕松省力。

金稅盤批量導(dǎo)入發(fā)票使用“發(fā)票填開”——“批量填開”功能，進(jìn)入批量開票的界面進(jìn)行導(dǎo)入。

網(wǎng)頁標(biāo)題：關(guān)于sap系統(tǒng)上傳發(fā)票的信息
文章地址：http://chinadenli.net/article22/dccgijc.html

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