SAP系統(tǒng)buyer無法下訂單,誰知道這兩個是啥原因?如何解決?多謝

1、抱歉， 看錯了。應(yīng)該是試圖對銷售訂單28879767， ITEM 270，進行采購，建議檢查銷售訂單28879767， ITEM 270是否允許采購組件。

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2、交貨單已發(fā)貨完成，可以通過憑證流查看。（也有可能交貨單保存沒過賬）如其他答案所言，計劃行里的確認數(shù)為0，需修改銷售訂單執(zhí)行可用性。

3、原因是你采購訂單收貨的行項目太多，采購的定單行項目最大數(shù)是99999 五位數(shù)的，而財務(wù)的會計憑證的最大行項目數(shù)是999 三位數(shù)的，每一個采購訂單的行項目收貨至少會產(chǎn)生2個會計(FI)的行項目。

SAP系統(tǒng)中內(nèi)部訂單是什么?舉個例子說明一下作用吧!

1、內(nèi)部訂單用于計劃、收集、監(jiān)視和結(jié)算在公司內(nèi)部進行的特定操作或任務(wù)。內(nèi)部訂單可用于不同的目的。這種功能分類反映在不同的訂單類型中，其屬性定義了在系統(tǒng)中處理訂單的方式。

2、實際結(jié)算型內(nèi)部訂單從屬于公司代碼，只有在輸入公司代碼后才能維護結(jié)算規(guī)則，在對該訂單記帳后不能再更改公司代碼。故不適合同一內(nèi)部訂單用于幾個公司的情況，如員工個人訂單（可能發(fā)生公司間調(diào)動）。統(tǒng)計型訂單。

3、第一：SAP用來記錄企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)。譬如，銷售訂單、采購訂單、生產(chǎn)訂單、庫存的出入庫、人員招聘、供應(yīng)商管理、客戶管理、等等。第二：SAP 用來分析企業(yè)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，譬如資金、庫存、銷售、生產(chǎn)等等多維度分析企業(yè)業(yè)務(wù)情況。

4、追蹤監(jiān)測在每個員工上發(fā)生的費用等。比如一個員工被送出去培訓(xùn)，花了1000塊，就可以記賬在員工的成本中心上；又或者公司聚餐，把這筆錢平攤在參加聚餐的員工上。

5、源結(jié)構(gòu)可以將內(nèi)部訂單收集的各種費用進行分類，可按成本費用結(jié)構(gòu)，成本動因等分類，每一個類別都可以指定一個結(jié)算的成本要素。內(nèi)部訂單結(jié)算時就按源結(jié)構(gòu)里面的分類進行結(jié)算。

SAP中實際借方+實際貸方-在制品+準備金不平主要是因為什么原因

1、借方是在上個月的月末。上個月結(jié)轉(zhuǎn)WIP的時候是D ：WIP C 生產(chǎn)成本，下個月初自動沖回來，所以你只看見貸方。

2、都是指posting key.T-code： OB41里可以具體查看號碼對應(yīng)的是借方還是貸方及可以允許過賬的科目類型。是一個概念。都是從英文翻譯過來的，只是大家習(xí)慣的叫法不同。

3、貸方憑證和貸項憑證應(yīng)該是一個概念，一般在SD模塊中用到，就是直接扣減銷售訂單金額的一種訂單類型。貸方分錄和借方分錄指的是FI模塊中憑證的借貸方。一個FI的憑證至少會有兩行。

4、sap在對物料相關(guān)內(nèi)容進行修改時會對這條記錄進行鎖定，不允許其他用戶同時修改，以防止數(shù)據(jù)不一致。在排他性e方式鎖定的情況下，甚至不允許其他用戶（或同一用戶的其他進程的讀取）。

5、這個差異可以檢驗設(shè)定的標準是否合理，訂單在生產(chǎn)的過程中是否存在異常，方便管理者及時掌控。如果實際成本和標準成本比較接近，說明生產(chǎn)過程在預(yù)定范圍，沒有異常；如果實際成本和標準成本相差過大，說明某個環(huán)節(jié)出現(xiàn)異常。

6、sap中40來表示總帳的借方，用50來表示總帳的貸方。給記賬憑證編號，是為了分清記賬憑證處理的先后順序，便于登記賬簿和進行記賬憑證與賬簿記錄的核對，防止會計憑證的丟失，并且方便日后查找。

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