SAP系統(tǒng)財務模塊發(fā)票校驗問題?

1、有可能此訂單已經做過發(fā)票校驗了。有可能其它人正在對此訂單做操作，也就是說此訂單正處于鎖定狀態(tài)。如果是第一種情況，可以使用ME23N查看此訂單中的“采購歷史”，看是否有發(fā)票存在。

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2、發(fā)票校驗就是標記發(fā)票和收貨單的明細之間的關系，標記哪些明細已經到票。行項目是指每個單據的明細行，SAP的一個說法而已。

3、其實你做發(fā)票校驗的時候 不是有選擇稅金的選項么，你選稅金為0%就可以了。

4、發(fā)票校驗是SAP采購流程中的重要環(huán)節(jié)，收到供應商發(fā)票之后，需要在SAP中匹配入庫記錄，并核對數(shù)量和金額是否正確，如有差異需要進一步確認原因，必要時將發(fā)票退回給供應商。

5、在SAP發(fā)票校驗時，會根據收貨項目代出需要結算的金額， 財務在根據實物發(fā)票輸入票面金額。產生差異后，可以根據系統(tǒng)設定采取不同的措施，比如產生警告消息（同時會支付凍結），產生錯誤消息。

SAP發(fā)票校驗

在基于收貨的發(fā)票校驗的情況下，必須在系統(tǒng)中先收貨，再做發(fā)票校驗，發(fā)票校驗的數(shù)量不能多于收貨數(shù)量。系統(tǒng)中做發(fā)票校驗時會有錯誤提示，需要先收貨。

在SAP發(fā)票校驗時，會根據收貨項目代出需要結算的金額， 財務在根據實物發(fā)票輸入票面金額。產生差異后，可以根據系統(tǒng)設定采取不同的措施，比如產生警告消息（同時會支付凍結），產生錯誤消息。

發(fā)票校驗是SAP采購流程中的重要環(huán)節(jié)，收到供應商發(fā)票之后，需要在SAP中匹配入庫記錄，并核對數(shù)量和金額是否正確，如有差異需要進一步確認原因，必要時將發(fā)票退回給供應商。

sap發(fā)票校驗的基金預算沒有釋放是，進入設置界面后，將播放模式切換成自動。切換之后，即可設置自動敲擊到多少停下、敲擊間隔以及敲擊時漂浮的文字內容。

財務憑證裝訂機怎么選擇?

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如果是小型紙張且每月憑證較少，可用手動鉆孔機；如果是大型紙張的憑證且量多又厚，那使用電動鉆孔機比較省力。 具體要根據你公司的經濟業(yè)務量和崗位人員而定。

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文章標題：sap系統(tǒng)如何進行發(fā)票校驗的簡單介紹
本文網址：http://chinadenli.net/article18/descodp.html

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