請問SAP中使用FBRA(重置已結(jié)清項目),選擇“只重置”,但是重置錯了憑證...

1、重置已結(jié)清項目，其實質(zhì)也是沖銷，只是針對含有未清項目的沖銷。正常情況下，如果完成重置已結(jié)清項目，需要生成兩個憑證，沖銷憑證，和沖銷清帳憑證，重置其實就是沖銷。

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2、憑證？重置已結(jié)清項目 事務(wù)代碼：FBRA 選擇“只重置”則重置結(jié)算憑證和清賬憑證，它們出現(xiàn)在未清項目里；選擇“重置并沖銷”則沖銷清賬憑證并重置結(jié)算憑證。 如果選擇“重置并沖銷”，需要輸入沖銷原因、過賬日期和過賬期間。

3、先用FB-08沖回去，如果涉及往來，就會沖銷失敗。這時可以用FBRA進行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時也別忘了用F-04進行手工清賬。

4、FB08 reverse document之后，對應的document 00002不能在用fb08回轉(zhuǎn)。FBRA 是在document已經(jīng)clearing，才能用來reset和reverse的，肯定不能用于document 00002。樓主這種情況，只能在重新create 一張00001了。

5、所謂重置是指含有已結(jié)清項目的憑證，如果你要重置并沖銷的不是一個清帳憑證，肯定不能重置了。嘗試FB08直接沖銷，如果不行，說明這個憑證被另外一個清帳憑證關(guān)聯(lián)了，需要先充值另外的清帳憑證。

求助:SAP系統(tǒng)清帳問題

這個錯誤提示，是指未清項的匯率差異科目配置得不完整。用CNY進行清帳的科目沒配置。補上相應的配置就可以清帳了。配置的科目是對應的匯兌損益科目。配置的T-code是OB09。

打開SAP軟件，登錄用戶。在搜索框中輸入事務(wù)代碼FBRA。輸入原清錯帳的清帳憑證、公司代碼、年份，點擊上方的保存按鈕。這樣就完成反清賬，可以重新進行賬務(wù)處理了。

SAP清帳的目的是：對于除需要做借貸余管理外，還需要管理每個行項目狀態(tài)的科目做清賬管理，來管理每筆行項目的往來狀態(tài)。也就是除反映過賬與否還要反映清賬與否。比如銀行未達科目，客戶和供應商的明細科目等。

SAP中關(guān)于清帳有一個配置，針對本位幣的清帳不計算匯差，如果勾選了此項。F－03用本位幣去清帳時，顯示的金額不是總帳FBL3N中的，而是會按實時匯率重新計算。即用本位幣去結(jié)清外幣，不會產(chǎn)生匯兌差異。

SAP系統(tǒng)清帳是系統(tǒng)動作，目的是讓應收模塊核對往來，系統(tǒng)清帳只是檢核對賬這樣的作用，對實際核算業(yè)務(wù)不會影響的。

我估計你做的1600000016這張憑證，是借貸方都是AR。如果是的話，那就沒問題。貸方把1600000010和90215996兩張憑證清帳（因此顯示在已清帳部分），借方則成為新的未清項（因此顯示在未清項部分）。

sap沖銷憑證,清帳憑證如何沖銷

1、先用FB-08沖回去，如果涉及往來，就會沖銷失敗。這時可以用FBRA進行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時也別忘了用F-04進行手工清賬。

2、打開“填制憑證”的界面，在下月第一張憑證的界面點擊“制單”-“插入憑證”菜單，隨便填制一張憑證，后續(xù)刪除該憑證可以制造斷號。

3、問題六：SAP中如何沖銷憑證 沖銷一般的憑證直接沖銷即可，沖銷后的憑證會作為一張單獨的憑證而存在。

4、如果重置錯了，建議你兩種辦法，一條道走到頭，就是接著把清帳憑證也沖掉，然后再重新做一遍原始憑證。然后你再按正確的重置。 找出那筆重置錯的憑證，用一般的沖銷命令沖銷掉。

5、這個需求最好從管理、培訓的方式來解決，比如只給特定的用戶分配VF11權(quán)限，通過培訓告訴用戶不能跨月沖銷發(fā)票。如果真要用系統(tǒng)的方式來控制，可以寫copyingrequirement來實現(xiàn)。

6、按照一般會計原則，在年結(jié)結(jié)束，年報出來之后，是不允許REVERSE憑證在上一年度滴。只能REVERSE在本年度。既然實在3月提出這個問題，想必年結(jié)早已結(jié)束了。CARRY FOREWARD等操作已經(jīng)完成。故無法做上年度的REVERSE操作。

本文名稱：包含sap系統(tǒng)的清賬重置的詞條
URL標題：http://chinadenli.net/article17/dsjocdj.html

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