關于SAP的MIRO發(fā)票校驗,發(fā)票只有一部分時如何校驗。

發(fā)票校驗就是標記發(fā)票和收貨單的明細之間的關系，標記哪些明細已經(jīng)到票。行項目是指每個單據(jù)的明細行，SAP的一個說法而已。

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點開MIRO界面上的“消息”圖標，查看具體的報錯消息，看看有沒有告訴你相關的處理步驟或者是消息號之類的，有的話可依照處理。貴公司如果有上物料分類賬的話，倉庫管理應該是很嚴格的，可能是交貨單號碼上出現(xiàn)問題。

其實你做發(fā)票校驗的時候 不是有選擇稅金的選項么，你選稅金為0%就可以了。

sap做發(fā)票校驗有預付款的系統(tǒng)有提示嗎?提示幾次

發(fā)票校驗就是標記發(fā)票和收貨單的明細之間的關系，標記哪些明細已經(jīng)到票。行項目是指每個單據(jù)的明細行，SAP的一個說法而已。

有可能此訂單已經(jīng)做過發(fā)票校驗了。有可能其它人正在對此訂單做操作，也就是說此訂單正處于鎖定狀態(tài)。如果是第一種情況，可以使用ME23N查看此訂單中的“采購歷史”，看是否有發(fā)票存在。

在基于收貨的發(fā)票校驗的情況下，必須在系統(tǒng)中先收貨，再做發(fā)票校驗，發(fā)票校驗的數(shù)量不能多于收貨數(shù)量。系統(tǒng)中做發(fā)票校驗時會有錯誤提示，需要先收貨。

其實你做發(fā)票校驗的時候 不是有選擇稅金的選項么，你選稅金為0%就可以了。

采購用sap系統(tǒng)的流程?急

采購審批：SAP中采購申請具備審批功能，需要每次輸入采購申請?zhí)栠M行審批，使用起來不大方便，不能實現(xiàn)類似于OA辦公系統(tǒng)的流程審批。

sap倉庫管理出庫流程：采購開單、收貨、入庫、采購結(jié)算、粘貼標簽、上架。入庫流程：開單、生成波次、揀貨、分揀打單、復核打包及發(fā)貨。

SAP系統(tǒng)操作有以下技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，當用戶在錄入憑證時發(fā)現(xiàn)憑證錯了，需要退出后重新錄入。

需要說明的是，這種操作方式并不是SAP推薦的，不應在實際業(yè)務中大量采用。具體流程如下：移動類型101已在后臺設置為自動創(chuàng)建定單。

文章標題：關于sap系統(tǒng)發(fā)票校驗流程圖的信息
網(wǎng)頁網(wǎng)址：http://chinadenli.net/article17/deecpdj.html

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