SAP記賬碼相關(guān)問題

你說的這幾個科目應(yīng)該都是用40和50；

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區(qū)分一個記賬科目否用21、31就是看該科目是否是供應(yīng)商統(tǒng)馭；

你在FS00中可以看到它的統(tǒng)馭類型，為空的就是用40和50，是供應(yīng)商統(tǒng)馭的一般設(shè)置為21和31

（當然說所有的記賬碼都是可以自定義的，我上面說的是一般情況下的配置情況）

SAP中如何處理外購原材料出售的問題？

這個沒有固定的做法。因為sap可以接受你的靈活處理方式。前提是你們得確定想在sap里如何處理。

1）可以走業(yè)務(wù)部門的銷售流程。和出售成品一樣，下單發(fā)貨開票。前提是得有sap系統(tǒng)配置作支撐。

2）手工做賬。在財務(wù)層面，手工錄入出售原材料的會計憑證。這樣一來，就和會計記賬相關(guān)了。

SAP財務(wù)系統(tǒng)中增值稅相關(guān)的分錄怎么做呀，包括購料，銷貨，結(jié)轉(zhuǎn)，交稅等一流程。

任何財務(wù)軟件只要不帶自動計算結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳增值稅的，都需要進行以下憑證制作和錄入：

1、（1）一般購銷業(yè)務(wù)

① 國內(nèi)采購、進口物資

借：原材料

（庫存商品）

應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)

貸：銀行存款

②銷售、提供勞務(wù)、分配給股東紅利

借：應(yīng)收賬款(應(yīng)付股利)

貸：主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

（2）、接受投資(同時收到增值稅發(fā)票的)

借：原材料

應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)

貸：股本

資本公積

（3）、接受應(yīng)稅勞務(wù)

借：管理費用等

應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)

貸：銀行存款

（4）、購入免稅農(nóng)產(chǎn)品(沒有增值稅專用發(fā)票，稅額按13%計算出來)

借：原材料

應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)

貸：銀行存款

（5）、視同銷售（委托代銷、代銷、用于非應(yīng)稅項目、投資、福利、無償贈送）：

借：長期股權(quán)投資等（成本價＋計稅價格*17%）

在建工程

應(yīng)付福利費

營業(yè)外支出

貸： 原材料 (按成本價轉(zhuǎn)出)

應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(按計稅價格*17%)

（6）、出售包裝物(類似于視同銷售)：

借：現(xiàn)金

貸：其它業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

（7）、非正常損失，除轉(zhuǎn)銷材料損失外，同時：

借：營業(yè)外支出

貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)

（8）、計提（轉(zhuǎn)出）本月未交增值稅時：

借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅

（9）、轉(zhuǎn)出本月多交增值稅時：

借：應(yīng)交稅費——未交增值稅

貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）

（10）、交稅時：

① 交納當月的增值稅時：

借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（已交稅金）

貸：銀行存款

② 當月交納以前各期的未交增值稅時：

借：應(yīng)交稅費——未交增值稅

貸：銀行存款

在SAP系統(tǒng)中開具虛票是怎么回事，當月開虛票，隔月再退虛票之后在稅控中開具專票；增值稅在哪個月交呢？

影響：

銷售方：在5月收入已暫估入賬。應(yīng)收賬款增加。庫存商品減少。同時出現(xiàn)金稅系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致的問題。

客戶：存在貨已到無發(fā)票的暫估入賬物資。

增值稅金額需要按照金稅系統(tǒng)繳納。

特別提示：

在8月作廢原發(fā)票重開后，需要沖銷5月開票憑證，沖銷日期選擇在8月，同時重新生成新的開票憑證，日期也選擇在8月。這樣在8月會出現(xiàn)一正一負兩張憑證相互抵消，同時也就可以把金稅系統(tǒng)開出的沖銷發(fā)票和重新開出的發(fā)票貼在這兩張憑證后面。

新聞名稱：SAP系統(tǒng)里應(yīng)交增值稅的簡單介紹
文章位置：http://chinadenli.net/article16/dojosdg.html

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