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包含sap系統(tǒng)如何校驗發(fā)票的詞條

sap中某些行項目基于收貨的發(fā)票校驗無法勾選

在基于收貨的發(fā)票校驗的情況下,必須在系統(tǒng)中先收貨,再做發(fā)票校驗,發(fā)票校驗的數(shù)量不能多于收貨數(shù)量。系統(tǒng)中做發(fā)票校驗時會有錯誤提示,需要先收貨。

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這個“基于收貨的發(fā)票校驗”屬于主數(shù)據(jù)建立的范圍,標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)配置應(yīng)該是沒有默認值的,應(yīng)該是后面做了主數(shù)據(jù)的增強吧。你DEBUG看看,應(yīng)該能找到這段增強的代碼。

有可能此訂單已經(jīng)做過發(fā)票校驗了。有可能其它人正在對此訂單做操作,也就是說此訂單正處于鎖定狀態(tài)。如果是第一種情況,可以使用ME23N查看此訂單中的“采購歷史”,看是否有發(fā)票存在。

點開MIRO界面上的“消息”圖標(biāo),查看具體的報錯消息,看看有沒有告訴你相關(guān)的處理步驟或者是消息號之類的,有的話可依照處理。貴公司如果有上物料分類賬的話,倉庫管理應(yīng)該是很嚴格的,可能是交貨單號碼上出現(xiàn)問題。

SAP中543沒勾選的解決方法:自動帶出的543移動項目并非必須的,是可以不勾選的,然后也可以正常過賬;可以設(shè)置缺省值,讓客戶收獲貨用戶收貨時自動打上勾。在MIGO左上方的設(shè)置里選擇缺省值。

SAP系統(tǒng)財務(wù)模塊發(fā)票校驗問題?

1、SAP系統(tǒng)是由若干個組成部分連接在一起組成的,因此一個公司內(nèi)的不同部門 可以互相合作。發(fā)票校驗是物料管理(MM)系統(tǒng)的一部分。它提供物料管理部分和財務(wù)會計, 成本控制 和資產(chǎn)管理部分的連接。

2、MIRO的沖銷應(yīng)該用事務(wù)代碼MR8M,沖銷對象為MIRO產(chǎn)生的那張發(fā)票憑證。

3、簡單,VAT是和某筆具體的業(yè)務(wù)單據(jù)無關(guān)的。只和所有的業(yè)務(wù)相關(guān)。你可以現(xiàn)在手工做一筆AP來調(diào)稅額和應(yīng)付款。比如你應(yīng)該選50的比55計入的VAT要少,那么現(xiàn)在的情況是你多計VAT了。那么就意味著你應(yīng)該要從VAT貸方轉(zhuǎn)出一部分。

4、MIRO的時候嗎?那就是發(fā)票和收貨有1分錢的差異,可能是稅造成的吧。可以手動調(diào)整,但是要以實際發(fā)票上的金額為準(zhǔn)。

SAP發(fā)票校驗業(yè)務(wù)地址怎么填

1、發(fā)票校驗就是標(biāo)記發(fā)票和收貨單的明細之間的關(guān)系,標(biāo)記哪些明細已經(jīng)到票。行項目是指每個單據(jù)的明細行,SAP的一個說法而已。

2、其實你做發(fā)票校驗的時候 不是有選擇稅金的選項么,你選稅金為0%就可以了。

3、把PO里面的 基于收貨的發(fā)票校驗的 標(biāo)記 去掉就可以做發(fā)票校驗了。

4、必要時將發(fā)票退回給供應(yīng)商。就是供應(yīng)商根據(jù)采購訂單所開的發(fā)票,當(dāng)發(fā)票被送企業(yè)后,企業(yè)財務(wù)部門會做發(fā)票校驗。針對此業(yè)務(wù),在SAP系統(tǒng)中使用MIRO,并選擇“發(fā)票”這個業(yè)務(wù)類型。做發(fā)票時,會增加企業(yè)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款。

網(wǎng)站欄目:包含sap系統(tǒng)如何校驗發(fā)票的詞條
網(wǎng)頁路徑:http://chinadenli.net/article16/deidpgg.html

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