請(qǐng)教有經(jīng)驗(yàn)的ERP系統(tǒng)中采購訂單的具體流程是什么，從訂單到最后財(cái)務(wù)結(jié)算介紹的仔細(xì)點(diǎn)

(一)理解ERP系統(tǒng)中相關(guān)的采購付款各流程

為興慶等地區(qū)用戶提供了全套網(wǎng)頁設(shè)計(jì)制作服務(wù)，及興慶網(wǎng)站建設(shè)行業(yè)解決方案。主營(yíng)業(yè)務(wù)為成都網(wǎng)站制作、成都網(wǎng)站設(shè)計(jì)、興慶網(wǎng)站設(shè)計(jì)，以傳統(tǒng)方式定制建設(shè)網(wǎng)站，并提供域名空間備案等一條龍服務(wù)，秉承以專業(yè)、用心的態(tài)度為用戶提供真誠(chéng)的服務(wù)。我們深信只要達(dá)到每一位用戶的要求，就會(huì)得到認(rèn)可，從而選擇與我們長(zhǎng)期合作。這樣，我們也可以走得更遠(yuǎn)！

M公司為一生產(chǎn)制造企業(yè)，現(xiàn)準(zhǔn)備對(duì)其現(xiàn)行的采購付款流程進(jìn)行基于ERP環(huán)境下的流程重組，該公司已經(jīng)根據(jù)自身的管理基礎(chǔ)和技術(shù)基礎(chǔ)，充分考慮到成本效益原則，并結(jié)合其自身的需求，購買了適合本企業(yè)特點(diǎn)的ERP類型，現(xiàn)準(zhǔn)備了解掌握系統(tǒng)中的標(biāo)準(zhǔn)流程，以期建立符合ERP環(huán)境的采購付款流程。以下，將有關(guān)所選ERP內(nèi)部的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)流程分述如下：

1．采購計(jì)劃流程

在ERP的采購計(jì)劃流程中，只要把生產(chǎn)和庫存部門等采購申請(qǐng)方的有關(guān)申請(qǐng)采購的信息輸入到采購管理模塊后，系統(tǒng)將自動(dòng)生成采購申請(qǐng)單，采購申請(qǐng)總量等采購計(jì)劃文檔，并從系統(tǒng)中調(diào)出有關(guān)資料，按設(shè)置好的審批條件自動(dòng)對(duì)采購申請(qǐng)單進(jìn)行審批，生成經(jīng)審批的采購申請(qǐng)單。這樣既實(shí)現(xiàn)了請(qǐng)購與審批的分離，又提高制定采購計(jì)劃的效率。

2．確定供應(yīng)商流程

目前，美國(guó)對(duì)供應(yīng)商實(shí)行的是“寬進(jìn)嚴(yán)管法”，德國(guó)等歐盟國(guó)家實(shí)行的是“黑名單”制，借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，在我國(guó)供應(yīng)商的管理上采用了“黑名單”制。供應(yīng)商的資格一般由企業(yè)做出規(guī)定，而供應(yīng)商的資格審查則由企業(yè)采購與付款部門的局外人根據(jù)供應(yīng)商資格要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)時(shí)審查。符合企業(yè)規(guī)定資格的供應(yīng)商都可以參與競(jìng)爭(zhēng)。將供應(yīng)商資料輸入供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，ERP系統(tǒng)能根據(jù)前述的供應(yīng)商審核標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)先建立供應(yīng)商檔案，同時(shí)對(duì)首選，次選等供應(yīng)商進(jìn)行分類，并建立供應(yīng)商的供應(yīng)物品明細(xì)。在系統(tǒng)對(duì)經(jīng)審批的采購申請(qǐng)文歸檔后，將自動(dòng)調(diào)出供應(yīng)商檔案，按設(shè)置好的供應(yīng)商選擇條件，自動(dòng)選擇最優(yōu)供應(yīng)商，供采購與付款流程部進(jìn)行參考，由具有確定權(quán)的人員最后確認(rèn)供應(yīng)商名單，并輸入ERP系統(tǒng)，這時(shí)系統(tǒng)提取出該供應(yīng)商的詳細(xì)資料與批采購申請(qǐng)文檔一起自動(dòng)生成各類物品的采購訂單。

3．確定采購訂單流程

由計(jì)算機(jī)系統(tǒng)確定的采購訂單主要包含：訂貨批量。采購提前期，庫存量，運(yùn)輸方式，用款計(jì)劃等內(nèi)容。采購訂單一經(jīng)生成，ERP系統(tǒng)即在批采購訂單與批采購申請(qǐng)單之間進(jìn)行核對(duì)，經(jīng)確認(rèn)無差異后將訂單輸出，并發(fā)給供應(yīng)商。系統(tǒng)也可以對(duì)下達(dá)的采購訂單按計(jì)劃進(jìn)行跟蹤，保證訂單按時(shí)按質(zhì)按量完成。

4．收貨，退貨流程

驗(yàn)收人員將收到貨物的數(shù)量，質(zhì)量等信息輸入ERP系統(tǒng)，系統(tǒng)即自動(dòng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，發(fā)票和訂單三者之間進(jìn)行比較，經(jīng)確認(rèn)沒有差異的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和發(fā)票自動(dòng)通過批處理形成批驗(yàn)收文檔和批應(yīng)付賬款文檔；如果驗(yàn)收不合格，則應(yīng)該進(jìn)行退貨處理，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行降級(jí)。

5．結(jié)算流程

結(jié)賬付款工作由采購流程小組配合財(cái)務(wù)流程小組來完成，并根據(jù)物料的采購結(jié)算單據(jù)和對(duì)采購各種費(fèi)用的分?jǐn)偅?jì)算出物料的采購成本。在采購訂單交貨、收貨、入庫、付款并考核后，及時(shí)結(jié)清采購訂單。

如何設(shè)置采購入庫單、采購發(fā)票憑證模板

功能說明 采購入庫單是確認(rèn)貨物已辦理入庫的單據(jù)，采購發(fā)票是確認(rèn)應(yīng)付貨款的單據(jù)，一般情況下兩者到達(dá)的時(shí)間不一致。為保證存貨類科目不重復(fù)記賬，因此需要通過‘ 物資采購’ 科目進(jìn)行過渡。 采購入庫單憑證模板設(shè)置可參考如下： 借：原材料 貸：物資采購 采購發(fā)票憑證模板設(shè)置可參考如下： 借：物資采購 貸：應(yīng)付賬款

采購商單擊什么按鈕,生成訂貨單

點(diǎn)擊增加按鈕，選擇生單，采購訂單，打開查詢條件選擇，采購訂單列表過濾。

系統(tǒng)彈出拷貝并執(zhí)行，選擇所要拷貝的采購訂單，點(diǎn)擊確定按鈕，系統(tǒng)列表生成到貨單。點(diǎn)擊審核按鈕，根據(jù)采購訂單生成的采購到貨單。

選擇買方組織的采購訂單。生成賣方組織的銷售訂單。在買方組織采購訂單頭上回寫銷售訂單【已生成】標(biāo)識(shí)、銷售訂單號(hào)：訂單類型：標(biāo)準(zhǔn)采購訂單；批準(zhǔn)狀態(tài)：批準(zhǔn)；訂單內(nèi)容：所有沒有生成銷售訂單的采購訂單訂單數(shù)量：訂單數(shù)量-取消數(shù)量。

標(biāo)題名稱：Bpm系統(tǒng)怎樣建采購單,采購的財(cái)務(wù)bp
本文鏈接：http://chinadenli.net/article15/dseoodi.html

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