如何在SAP中先預制發(fā)票,經過一系列審批才真正過帳?

1、過賬在編制會計分錄后，把經濟業(yè)務記入賬戶的過程。過賬時要嚴格按照會計分錄所規(guī)定的應記賬戶、應記方向、應記金額進行，否則就會發(fā)生錯誤。

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2、用MIR7命令，做好后保存即可。只要后續(xù)不過帳，即為預制發(fā)票。

3、對預制的會計憑證，可以通過事務碼 FBV3 進入憑證界面，點擊 過賬 按鈕（就是保存圖標的按鈕）進行過賬，也可以通過 FBV0 事務碼根據條件得到預制憑證的清單，進行 批量過賬 。

4、在未過賬之前，用戶可以對預制發(fā)票做修改或者刪除。

5、貸：銀行存款或者別的什么現金等，這就是從借貸方看發(fā)票校驗。從業(yè)務來看，發(fā)票校驗實際上是表示供應商的發(fā)票已經開出，提交到了客戶方，需要在系統中將該發(fā)票錄入，同時進行尾差的調整。至于后來的清賬，其實就相當于交錢。

sap預制采購發(fā)票可以跨月過賬嗎

不能，只有審核通過的憑證才會到系統，一般先預制，然后審批權，再過賬。

過賬日期肯定是遲于單據憑證的日期的，但不會超過該月。因為會計記賬的順序是：原始憑證——》記賬憑證——》明細賬和總賬——》報表，后面事項的日期肯定要比前面事項的日期遲。

如果退貨的標準成本沒有變動，切采購的物料 沒有采購差異，那么就不會影響成本。不過就算影響成本，問題也不大，正常的標準成本的物料都會有差異，最后會被匯總分攤掉。

過賬就是發(fā)貨記賬，一般會產生物料憑證和對應的財務憑證，且對應的財務憑證產生客戶未清項(根據實際業(yè)務而定)。過賬在編制會計分錄后，把經濟業(yè)務記入賬戶的過程。

MIRO過賬發(fā)票在2014年12月或之前的任意期間，沖銷在2015年1月，則2014年12月以前的FI賬務沒有任何影響，僅僅是2015年1月賬務出現1筆應付借方和暫估沖銷。

如何理解SAP自動過賬_sap清賬操作

而SAP在倉庫管理人員在SAP操作的時候，也就是入庫過賬成功的時點，直接產生財務的會計憑證，將這筆入賬記錄直接體現到財務賬套中。

過賬就是發(fā)貨記賬，一般會產生物料憑證和對應的財務憑證，且對應的財務憑證產生客戶未清項(根據實際業(yè)務而定)。過賬在編制會計分錄后，把經濟業(yè)務記入賬戶的過程。

SAP的清賬，就是要找到原對應賬目，然后手工清賬，以達到管理的目的的。如果自動將正負抵銷，就和原來的財務軟件一致了，達不到SAP中清賬的目的。

當前題目：sap財務系統發(fā)票過賬的簡單介紹
本文來源：http://chinadenli.net/article15/deeipgi.html

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