sap預制發(fā)票發(fā)貨數量為0

1、sap發(fā)票金額為0是由于支付未到賬的情況下開出的電子發(fā)票。解決問題情況最好的方法是和工作人員進行溝通。

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2、進入SAP系統(tǒng)，選擇相應的物料管理模塊。 找到對應物料的領料單據，點擊該單據進行編輯。 在編輯頁面中找到領料數量字段，將其手動修改為0。 保存編輯后的領料單據，領料數據即可被成功置0。

3、看看你發(fā)貨后所涉及物料的庫存是不是為負數了啊？路徑：打開交貨單—選擇交貨物料前邊的黃色箭頭—庫存數據選項卡—發(fā)貨倉庫 如果為負，做試驗的話可以先收一批貨物進來，然后就可以了。

4、那是因為你的采購訂單已經做了收貨或部分收貨，要刪除采購訂單，要先取消發(fā)票，再取消收貨，才能刪除。

5、用MIR7命令，做好后保存即可。只要后續(xù)不過帳，即為預制發(fā)票。

SAP系統(tǒng)資產入賬時數量入了0,怎么修改

1、事物代碼AS02 進去，手動修改資產數量。

2、是零的話，不需要在計提，不可能是負數。資產原值調整與資產價值化發(fā)生在同一年，調整后的月折舊額=（原值_調整金額）/全部期限，調整當月將以前月份多提/少提的折舊體現在當月折舊額中。

3、進入SAP系統(tǒng)，選擇相應的物料管理模塊。 找到對應物料的領料單據，點擊該單據進行編輯。 在編輯頁面中找到領料數量字段，將其手動修改為0。 保存編輯后的領料單據，領料數據即可被成功置0。

4、點擊移庫管理、庫存狀態(tài)變化，雙擊業(yè)主編號找到各自工廠。點擊新增明細，輸入商品編號回車，雙擊批次選擇需要凍結的批次。雙擊原因，根據實際情況選擇原因，點擊保存。

5、步驟如下：在“固定資產”模塊，點擊固定資產中的設置選項。

6、sap系統(tǒng)923是負的調整方法是：調整物料庫存，調整采購訂單或銷售訂單，調整物料移動記錄。調整物料庫存：可以通過物料清單或物料需求計劃等方式，手動增加庫存數量，使其大于等于零。

sap為啥會生成行項目都為零的憑證

不產生會計憑證。SAP中會計憑證的講解SAP系統(tǒng)在數據處理，無論是業(yè)務處理還是財務處理都會產生大量的憑證，凡是不產生會計憑證的物料憑證行項目的金額都為0。

銷售訂單創(chuàng)建時，如果后臺設置自動檢查ATP，那么系統(tǒng)會根據實際的供應情況在銷售訂單中建議可能的確認數量。比如在7月20日銷售需求100個，而庫存有100個那么系統(tǒng)會直接確認數量100在7月20日。

sap發(fā)票金額為0是由于支付未到賬的情況下開出的電子發(fā)票。解決問題情況最好的方法是和工作人員進行溝通。

清帳，只是將借方、貸方未清項的狀態(tài)改為“清帳”，所以沒必要產生多余的憑證行項目。這樣是沒問題。

沒錢。sapguan方信息顯示，訂單沒結算余額為零是因為本身就是沒錢了。sap是全球領先的業(yè)務流程管理軟件供應商之一，致力于開發(fā)先進的解決方案，幫助企業(yè)高效處理整個企業(yè)范圍內的數據，實現無縫的信息流。

如果沒有差異結轉出來，肯定是沒有憑證的。如果已完工產品有差異，那么KKS1會計算出差異，產生憑證。 一般是：借：單層差異 貸：價差/發(fā)票差異 等。 要回答你這個問題前，我們首先要搞清楚，為什么在SAP系統(tǒng)中需要產生會計憑證的原因。

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本文來源：http://chinadenli.net/article15/dedssdi.html

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