SAP系統(tǒng)生產(chǎn)收貨收錯了,如何取消?

取消生產(chǎn)訂單，您可以使用T代碼：CO13。輸入訂單號，然后單擊頂部的刻度線.系統(tǒng)將提示您確認操作。系統(tǒng)將詢問您是否要繼續(xù)，單擊是繼續(xù)。

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既然是做錯了業(yè)務，就用MBST沖銷MIGO122產(chǎn)生的退貨單。系統(tǒng)會自動確定122的反向移動類型（121）的。

Sap的重置與取消，只需要打開之后在軟件里面找到相關的程序，進行軟件的設置取消。也可以在里面進行相關數(shù)據(jù)的備份重置。

中選擇發(fā)票方字段。更改之后，可以讓應付賬款掛到正確的供應商上，不會影響財務記錄。我是財務的，曾有過這種情況（材料已經(jīng)消耗掉了，如果逐步調(diào)整，就需要如樓上所說，先虛增庫存/退貨/改采購訂單/收貨/最后虛減，）。

因為UD取消在SAP中是沒有標準功能的，可以說標準功能是不能反向操作的。如果你一定要取消UD，提供一些資料給你，需要打notes的。步驟如下： notes 74638里的程序zqevac40導入并激活，輸入檢驗批。

SAP系統(tǒng)中物料憑證無法更改是什么原因,我做沖銷退貨入庫-前期車,提示...

物料憑證本來就不能更改，就算設置也只能更改抬頭文本之類的字段，數(shù)量、金額、單位等重要字段都不能更改，如果重要字段錯誤，只能沖銷物料憑證，再更改采購訂單，然后重新入庫。

從原理上講，退貨的庫存不能取消，往往是該物料已經(jīng)收貨的庫存，被移走，沒有足夠庫存可反沖。如果物料有批次管理，需要檢查退回的批次，是否已經(jīng)被其他業(yè)務操作消耗？ 也可以通過檢查物料憑證記錄可以查到。

一是銷售發(fā)票中的凈值為0（開票時沒有把銷售訂單中的金額帶到發(fā)票中）；二是銷售訂單的定價過程與銷售發(fā)票的定價過程不同；三是銷售發(fā)票中的相關數(shù)據(jù)與后臺VKOA中的配置不同。

在SAp里面做采購訂單,供應商輸錯了,而且已經(jīng)做了入庫,請問怎么刪除_百度...

如果只是擔心應付賬款 可以在發(fā)票校驗時更改供應商，在“細節(jié)”中選擇發(fā)票方字段。更改之后，可以讓應付賬款掛到正確的供應商上，不會影響財務記錄。

已經(jīng)過賬的憑證不存在刪除的的問題，因為過賬憑證無法刪除或者將憑證行項目金額改為0的。正對過賬憑證只能沖銷，使用FB08沖銷之后，在報表里是不會顯示的。

發(fā)票校驗取消，如果財務控制及法務審批同意，重新發(fā)票檢驗時更換供應商即可。

可以直接向供應商下訂單，查詢采購訂單的收貨和執(zhí)行情況。通過采購訂單的關聯(lián)跟蹤，采購業(yè)務的處理過程可以一目了然。分單方法采購業(yè)務的目標是滿足對材料的需求，降低成本，也包括質(zhì)量。質(zhì)量是采購業(yè)務的前提，必須滿足。

sap已收貨的可退貨后修改供應商。具體步驟如下：在平臺申請退貨，平臺通過申請。發(fā)快遞將貨物退回。商家收回貨物。在SAP上重新選擇供應商進行商品購買。

本文標題：sap系統(tǒng)取消入庫的簡單介紹
鏈接URL：http://chinadenli.net/article15/dedppdi.html

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