SAP系統(tǒng)中的憑證可以反記賬嗎?

可以反記賬，做憑證的時候勾選反記賬標(biāo)識即可。

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如果使用系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的沖銷FB08 F.80的話，應(yīng)該所有的行項目都會被打上反記賬標(biāo)識的。反記賬標(biāo)識的作用只是在科目的借方方做負(fù)數(shù)的沖減而已，如果沒打系統(tǒng)會把你沖銷的金額也算發(fā)生額記錄到借貸方里去。

這時可以用FBRA進(jìn)行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時也別忘了用F-04進(jìn)行手工清賬。

因為在SAP中不能輸入負(fù)數(shù)，只能輸入正數(shù)。 比如： 40 借： 科目 -100元 ，借方-100輸入不了，那怎么辦？ 那就輸入：50： 科目 100 同時點選 反記賬，這樣就是：貸方100=借方-100了。

進(jìn)入SAP軟件主頁，可以在事務(wù)代碼框那里輸入FS00進(jìn)行回車。等來到一個新的界面以后，需要點擊總賬科目的相關(guān)按鈕。這個時候，需要在G/L詳細(xì)注釋那里輸入管理進(jìn)行回車。

我在sap財務(wù)軟件里做憑證,反沖的時候沒有做反記賬

反記賬標(biāo)識的作用只是在科目的借方方做負(fù)數(shù)的沖減而已，如果沒打系統(tǒng)會把你沖銷的金額也算發(fā)生額記錄到借貸方里去。因此即使沒打，對于科目余額不會有任何影響的。不過我還是建議你把錯誤的憑證沖銷，再重新做下。

打開單張憑證或者在憑證管理選擇多張憑證后，同時按下Ctrl+M 組合鍵即可執(zhí)行反記賬。航天信息A3 0版本開始就沒有反記賬菜單選項了，只能使用以上快捷鍵。

可以反記賬，做憑證的時候勾選反記賬標(biāo)識即可。

先用FB-08沖回去，如果涉及往來，就會沖銷失敗。這時可以用FBRA進(jìn)行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時也別忘了用F-04進(jìn)行手工清賬。

sap發(fā)票的相反怎么選代碼

如果你選的50比55計入的VAT要多，那么就是相反的，你應(yīng)該再補一些VAT。借 VAT 貸 應(yīng)付。

先用FB-08沖回去，如果涉及往來，就會沖銷失敗。這時可以用FBRA進(jìn)行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時也別忘了用F-04進(jìn)行手工清賬。

SAP發(fā)票的到期查詢代碼是S_ALR_87014642。此代碼通過SAP系統(tǒng)可以直接查詢出發(fā)票的到期時間，方便客戶進(jìn)行跟蹤和管理。

第1到4位代表各省。第5到6位代表制版年度。第7位代表印制批次。第8位代表發(fā)票種類。普通發(fā)票用6表示，第9位代表幾聯(lián)版，普通發(fā)票二聯(lián)版用2表示。其中04代表二聯(lián)增值稅普通發(fā)票，05代表五聯(lián)增值稅普通發(fā)票。

如何選原因代碼屬于業(yè)務(wù)問題，其實你看看原因代碼的描述，就能夠明白的。譬如你這個支付的費用的，看你這個費用屬于哪一類的費用羅。

供應(yīng)商發(fā)票的確認(rèn)是用MIRO做的吧？沖銷要用MR8M，若已做付款清賬，需要先用FBRA重置；如果是FB01手工記的應(yīng)付的話，沖銷就用FB08。

網(wǎng)頁標(biāo)題：sap系統(tǒng)發(fā)票配置反記賬的簡單介紹
文章轉(zhuǎn)載：http://chinadenli.net/article14/dsjcjde.html

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