SAP收貨的時(shí)候提示:庫存的移動(dòng)價(jià)格變?yōu)樨?fù)數(shù)

要不就堅(jiān)決杜絕負(fù)庫存，沖收貨時(shí)先沖出庫，或是先補(bǔ)預(yù)估。要不你就忍了，分好成本差異就可以了。還有狠的，放棄移動(dòng)加權(quán)，啟用物料賬。。

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sap訂單結(jié)算金額是負(fù)數(shù)是很正常的。必要時(shí)可以通過MR22對(duì)差異進(jìn)行調(diào)整。spa德國開發(fā)的企業(yè)管理系列軟件，SAP，為SystemApplicationsandProducts的簡稱，是SAP公司的產(chǎn)品企業(yè)管理解決方案的軟件名稱。

負(fù)號(hào)表示庫存賬面數(shù)量為負(fù)數(shù)，就是說，總的出庫大于入庫了。你們的系統(tǒng)未設(shè)置成“不允許庫存為負(fù)”，建議更改配置。

sap訂單結(jié)算金額是負(fù)數(shù)怎么辦

1、sap系統(tǒng)923是負(fù)的調(diào)整方法是：調(diào)整物料庫存，調(diào)整采購訂單或銷售訂單，調(diào)整物料移動(dòng)記錄。調(diào)整物料庫存：可以通過物料清單或物料需求計(jì)劃等方式，手動(dòng)增加庫存數(shù)量，使其大于等于零。

2、Sap負(fù)數(shù)訂單需要平賬有些科目是允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)的，SAP對(duì)Dialog 輸入畫面是特別控制的，雖然你的類型支持負(fù)數(shù)，但在Screen 的Control 中并沒有指明支持，則一樣會(huì)出錯(cuò)。

3、你這提問給出的信息太少。通過3611報(bào)表檢查貸方為正的制造費(fèi)用的實(shí)際行項(xiàng)目。然后結(jié)合你的月結(jié)過程判斷原因。

sap系統(tǒng)不能開負(fù)票嗎

不是。sap收貨入庫需要完成統(tǒng)計(jì)后才能開發(fā)票，所以不是即可開發(fā)票。是SAP公司的產(chǎn)品，企業(yè)管理解決方案的軟件名稱。

SAP 系統(tǒng)中國開發(fā)票是指產(chǎn)生應(yīng)交稅金和主營業(yè)務(wù)收入的動(dòng)作，不開票的話 ，就無法產(chǎn)生著兩個(gè)科目的賬目。稅控機(jī)上開具的是實(shí)際的稅票，是要打印出來給客戶的，不會(huì)產(chǎn)生實(shí)際的會(huì)計(jì)憑證。

可以。OVAZ定義銷售機(jī)構(gòu)允許現(xiàn)金銷售訂單BV。標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金訂單類型BV在裝運(yùn)中選擇交貨類型BV，選擇立即交貨標(biāo)志，默認(rèn)對(duì)應(yīng)發(fā)票類型BV。

固定資產(chǎn)調(diào)撥是不需要開發(fā)票的。采取無償調(diào)撥方式，根據(jù)上級(jí)有關(guān)部門的調(diào)撥命令，或經(jīng)過雙方同意，主管部門批準(zhǔn)，可以辦理調(diào)撥手續(xù)，不用開票。

需要后臺(tái)配置，維護(hù)BV發(fā)票類型及其對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目。

文章題目：包含sap系統(tǒng)錄入負(fù)數(shù)的詞條
本文地址：http://chinadenli.net/article13/decgcds.html

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