在SAP系統(tǒng)中開具虛票是怎么回事,當月開虛票,隔月再退虛票之后在稅控中...

1、影響：銷售方：在5月收入已暫估入賬。應收賬款增加。庫存商品減少。同時出現(xiàn)金稅系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致的問題。客戶：存在貨已到無發(fā)票的暫估入賬物資。增值稅金額需要按照金稅系統(tǒng)繳納。

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2、只能申請開紅字發(fā)票，分如下幾種方法處理： 第銷售方尚未將發(fā)票交給購貨方，此時銷售方在金稅開票系統(tǒng)內申請開紅字發(fā)票，待稅局審核通過后，可以直接開具紅字發(fā)票。

3、近期，從各地稅局公布的幾起稅務文書中可以發(fā)現(xiàn)，企業(yè)虛開或者虛接受發(fā)票，稅局未及時發(fā)現(xiàn)違法行為進行處理。時隔多年以后，發(fā)現(xiàn)企業(yè)涉稅違法行為后，因為超過稅款追征期限，決定不予追征。

4、次月開具紅字發(fā)票，再開具藍字發(fā)票；如形成多繳稅款，納稅人可以申請退稅，也可以留待后期抵頂應納稅額。

怎么在sap系統(tǒng)里面找到應付賬款暫估款的發(fā)生額

1、在應付暫估欄目里輸入FS10N，然后找到借方或貸方這一欄目，找到后雙擊進入頁面，找到清賬憑證那一列并進行篩選，選擇值為空即可。

2、成本類賬戶年末都是要結轉的，在登記的時候看發(fā)生額是增加還是減少，費用、成本的增加都在借方。

3、首先打開SAP，并進入T-code：FS10N，打開已有的總賬科目，找到應付暫估科目所在的總賬科目，并在其下方創(chuàng)建一個新的子科目。

4、首先，你需要將需要導入的SAP應付暫估科目數(shù)據(jù)整理成Excel表格。Excel表格的第一行是該表格的列名，每一列對應著相應的數(shù)據(jù)。例如，第一列應該是科目代碼，第二列是科目名稱，第三列是借貸方向，第四列是金額等等。

5、打開SAP軟件的主界面，輸入相關的事務代碼并回車確定，比如圖示的FS00。會進入到編輯總賬科目集中的頁面，在總賬科目那里點擊圖示的按鈕。下一步，需要在G/L詳細釋義框中輸入關鍵詞進行回車搜索，比如圖示的管理。

SAP財務系統(tǒng)中增值稅相關的分錄怎么做呀,包括購料,銷貨,結轉,交稅等一...

1、進入SAP軟件主頁，可以在事務代碼框那里輸入FS00進行回車。等來到一個新的界面以后，需要點擊總賬科目的相關按鈕。這個時候，需要在G/L詳細注釋那里輸入管理進行回車。

2、發(fā)生銷售退回的，做相反的會計分錄。隨同商品出售但單獨計價的包裝物，應當按照實際收到或應收的金額。

3、“進項稅額轉出”會計分錄的做法如下：（1）發(fā)生需要轉出時：借：庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用) ；貸：應交稅金--應交增值稅(進項稅轉出)。

4、問題一：增值稅的賬務處理實錄分幾步 “銷項稅額”的帳務處理 銷售貨物或提供應稅勞務。

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