sap13期的外幣憑證怎么處理

1、首先登陸SAP系統(tǒng)，當憑證的狀態(tài)沒有發(fā)生變化時是直接沖銷憑證，在SAP菜單項下找到取消/沖銷事務碼MBST。其次。

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2、手工去F-04中清賬，不管用USD還是CNY清賬，系統(tǒng)會自動按照清賬日期計算去計算其中另外一種貨幣的金額，所以可以在F-04中，首先自己折算好這兩筆金額的匯率，然后在F-04中將匯率填寫進去，這樣就不會有差異了。

3、是的，在SAP 13期中，外幣庫存現(xiàn)金可以通過調(diào)整交易實現(xiàn)評估，可對外幣庫存現(xiàn)金和外幣應收款進行調(diào)整。

4、SAP憑證沖銷如果會計人員在系統(tǒng)中輸入了一個不正確的憑證，可以在系統(tǒng)中對該憑證進行沖銷。在檢查到憑證出現(xiàn)錯誤，要對其進行沖銷前，先查看該憑證的類型，對于不同類型的憑證，采用不同的處理方法。

5、在“填制憑證”的界面，選擇完帶有外幣核算的會計科目后，自動多出兩列“幣種”和“匯率”，都是默認帶出的，可以隨意更改。輸入“金額”“借方”或“貸方”金額后，點擊保存。科目，幣種輔助核算。

6、這個有兩種方法1，可以直接用外幣對清的，差異可以進差異科目2，用一個中轉(zhuǎn)科目。

sap成本月結(jié)的具體步驟是什么

第三步：導出科目余額表，逐一核對財務報表。因為SAP是采用平行會計核算，所以在這一步先重點核對資產(chǎn)負債表各項（存貨與物資顧問一起核對實物賬和價值賬）余額是否正確。

這個問題太復雜，呵呵。要說一下業(yè)務情景的。做過最復雜的公司，母公司+子公司月結(jié)一共有590多個步驟。

SAP結(jié)賬一般成本會計操作。月結(jié)，先確認所有總賬數(shù)據(jù)錄入完畢，然后做CO月結(jié)。

你可以通過啟用物料帳，在月結(jié)時將這些差異進行單層和多層的分攤，產(chǎn)生實際成本。這也是多數(shù)制造企業(yè)的解決方案。當然，如果你的行業(yè)比較特殊的話，還會有其他方案，這要看系統(tǒng)怎樣做配置了。

月末的最后一天都是要關(guān)賬的，關(guān)賬期間所有SAP系統(tǒng)不能做任何貨物移動的操作，在關(guān)賬前做好系統(tǒng)內(nèi)的盈虧調(diào)整以及COGI的取消。財務賬目核對導出后開賬。

將第一步驟中記入“生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本”賬戶的成本進行歸集，將總額按受益對象分配至相應的賬戶中。

[求助]請教屠夫?

1、強人1 操作不需要這么麻煩的，原理是在出鉤之后屠夫身體出現(xiàn)移動，鉤子就會向移動的方向彎曲。最簡單的方法是出鉤后狂點右鍵，這樣就可以了，只不過很靠RP。LZ說的3shift方法適合有時間預瞄的情況下。

2、技巧么，就是夠50點怒氣，w.q.兩段e，e走，然后，再集50怒氣，一套加引燃帶走，主要靠w輸出，所以這里可以主w，出裝，黑切，日炎。

3、秀才一下被問呆了，只好向屠夫請教。屠夫說：海水有波有浪，波為雌，浪為雄，因為雄的總是強些。

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