sap銷售發(fā)貨會產(chǎn)生應(yīng)付暫估嗎

未取得增值稅專用發(fā)票的，不能申報抵扣增值稅進項稅額。因此，不存在進項稅額的暫估抵扣問題，且上述分錄中，暫估金額應(yīng)當按照不含稅價格口徑暫估。

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所謂暫估訂單，就是貨已發(fā)出，實際還未收到訂單，這時候需要根據(jù)實際收到的貨，進行暫估入賬，待實際收到后調(diào)整入賬或者沖銷重新入賬。

答：GNB月末會根據(jù)收貨但沒有開票做暫估應(yīng)付，下月初會自動沖回。

憑證的沖銷有這幾種，MR8M是沖銷發(fā)票憑證的，MBST是取消物料憑證的，F(xiàn)B08是沖銷財務(wù)模塊的憑證的。

可以，采購訂單收貨時需要有物料價格，可以從采購信息記錄中獲取，或者直接在采購訂單中輸入，價格可以是采購合同的真實價格，也可以是暫估的。所以，只要有價格，就可以收貨，即可以打交貨單。

成本類賬戶年末都是要結(jié)轉(zhuǎn)的，在登記的時候看發(fā)生額是增加還是減少，費用、成本的增加都在借方。

[求助]請高手介紹SAP的采購暫估處理!!!---請斑竹發(fā)言

在收到發(fā)票后做發(fā)票校驗，借：gr/ir 貸：應(yīng)付，月末做gr/ir的自動清帳處理。

采購審批：SAP中采購申請具備審批功能，需要每次輸入采購申請?zhí)栠M行審批，使用起來不大方便，不能實現(xiàn)類似于OA辦公系統(tǒng)的流程審批。

GR/IR是通過OBYC里的WRX控制的，通過這個配置實現(xiàn)了收貨、發(fā)票校驗這兩個動作所涉及的中間過渡科目的作用。

你這個問題很有意思，SAP產(chǎn)成品的成本基本上來自于三個方面：物料成本 人工成本 間接費用。物料成本：它的主要來源就是產(chǎn)成品的BOM BOM里面設(shè)定的必選項物料 由底層至上，更新中間層物料 就是CK11N 成本滾算的最終物料成本。

A。未上SAP公司 B。已上SAP公司 A開內(nèi)部發(fā)票給B，B按內(nèi)部發(fā)票做發(fā)票檢驗，清掉GI/IR，生成應(yīng)付，清掉應(yīng)付暫估 B幫A做加工的也開DN請款開發(fā)票給B，生成應(yīng)收。

...和非寄售暫估里不再開票過來的供應(yīng)商,在SAP上怎么操作呢

1、先和供應(yīng)商對賬，把未清的采購訂單整理出來，確定金額無誤后開票。

2、SAP中最多可以同時打開6個窗口，用戶可以在一個窗口查看報表，另一個窗口中錄入憑證，相互不影響。用戶可以通過命令“/O”，或者是點擊下圖紅圈中的圖標打開新的窗口。“/O+TCODE”：打開新的窗口并進入操作界面。

3、物料主數(shù)據(jù)（T-CODE：MM01/MM02）：采購視圖的Quotaarr.usage為3，sourcelist打勾。維護sourcelist(T-CODE：ME01)，維護物料允許采購的供應(yīng)商。維護QUOTA（配額）(T-CODE：MEQ1)：維護每個供應(yīng)商的采購比例。

4、發(fā)票可和供應(yīng)商對賬。SAP顧問都知道，SAP里的采購流程，如果是走供應(yīng)商寄售模式，則采購訂單收貨后會形成寄售庫存，在采購方消耗寄售庫存或者銷售掉寄售庫存之前是不會形成應(yīng)付暫估的。

5、要根據(jù)應(yīng)付賬款的暫估數(shù)據(jù)查看供應(yīng)商開票情況，可以按照以下步驟進行：首先要確定你所存儲的應(yīng)付賬款暫估數(shù)據(jù)的來源和格式，通常采用的是電子數(shù)據(jù)表格。

6、sap銷售發(fā)貨會產(chǎn)生應(yīng)付暫估嗎？你好，樓主，sap銷售發(fā)貨會產(chǎn)生應(yīng)付暫估的，發(fā)票校驗時不會供應(yīng)將商編號寫入到“應(yīng)付暫估”，希望我的答案能幫到你。

分享題目：包含sap系統(tǒng)暫估怎么做的詞條
文章源于：http://chinadenli.net/article10/dsjdjgo.html

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