財(cái)務(wù)對(duì)賬小數(shù)點(diǎn)對(duì)不上怎么辦

3，如果是往來(lái)對(duì)不上的話那就拿出納的帳本，你的帳先對(duì)一下在和對(duì)方對(duì)。

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方法如下：如果開具時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或本月內(nèi)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，可以作廢重開；如果只是小數(shù)點(diǎn)后的尾差不一致，可將這個(gè)尾差記作財(cái)務(wù)費(fèi)用，調(diào)平應(yīng)交稅額與票面的差數(shù)。如果是跨月，不能作廢，但是可以沖紅后，再重新開具正確的。

對(duì)不上，需要查明原因，再編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制方法一般是在雙方賬面余額的基礎(chǔ)上，分別補(bǔ)記對(duì)方已記而本方未記賬的賬項(xiàng)金額，然后驗(yàn)證調(diào)節(jié)后的雙方賬目是否相符。

所以對(duì)賬時(shí)一定要認(rèn)真，要做到分毫無(wú)差。\x0d\x0a對(duì)賬本來(lái)就是會(huì)計(jì)和出納的事，如果你自已手里的現(xiàn)金銀行存款賬實(shí)不符，可以先和會(huì)計(jì)對(duì)，會(huì)計(jì)賬和出納的貨幣資金對(duì)清楚了，再反過(guò)來(lái)對(duì)你自己的。

銀行賬和會(huì)計(jì)對(duì)不上的原因分析及處理方法如下：一般情況下，企業(yè)會(huì)計(jì)賬和銀行賬存在差異是正常現(xiàn)象。可能存在未達(dá)賬項(xiàng)，銀行打?qū)~單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

sap采購(gòu)訂單數(shù)量小數(shù)點(diǎn)后位數(shù)不夠怎么辦

日常2位數(shù) 就夠了。如果覺(jué)得不夠，可以通過(guò)放大數(shù)量單位來(lái)實(shí)現(xiàn)。系統(tǒng)其實(shí)記錄的小數(shù)點(diǎn)位是13位的，只是沒(méi)有顯示出來(lái)給用戶看而已，顯示出來(lái)的都是被四舍五入過(guò)的了。

你的圖片上除了你圈的那個(gè)數(shù)字沒(méi)有兩位小數(shù)，其他的都有兩位小數(shù)，說(shuō)明報(bào)表功能在小數(shù)位顯示上沒(méi)有問(wèn)題。可能是這一列不夠?qū)捲斐傻模愕讲藛卫镎乙幌隆傲小?“列寬”，加寬幾個(gè)字符就好了。

BOM中該項(xiàng)目（物料）的計(jì)量單位的配置決定了數(shù)量的小數(shù)點(diǎn)位。您可以在CUNI中設(shè)置該計(jì)量單位的小數(shù)點(diǎn)位數(shù)。希望對(duì)你有所幫助。

處理方法：1 如zengxf1224所說(shuō)，分開下訂單，做多張合同。2 把采購(gòu)數(shù)量變大，則價(jià)格可相應(yīng)減少位數(shù)。

輸入逗號(hào)作為小數(shù)點(diǎn)，sap默認(rèn)如此，除非你改自己的默認(rèn)值。要是你使用的是日幣等沒(méi)有小數(shù)點(diǎn) 的外幣，就另說(shuō)了，除非你去改外幣的小數(shù)位數(shù)，但警告你千萬(wàn)別改，后果太嚴(yán)重。

SAP生成應(yīng)收發(fā)票時(shí)小數(shù)點(diǎn)差異如何調(diào)整

1、這個(gè)正常的，小數(shù)尾差。每月合并所有差異總數(shù)后總賬做筆憑證調(diào)整即可。

2、發(fā)票稅額小數(shù)點(diǎn)打印不全，可以通過(guò)調(diào)開票軟件打印頁(yè)面的設(shè)置數(shù)據(jù)來(lái)調(diào)整。

3、SAP中的金額只有兩位，即只到“分”，而發(fā)票是由稅控機(jī)計(jì)算打印的，稅控機(jī)的小數(shù)位沒(méi)有控制在兩位數(shù)，所以這兩者之間會(huì)存在差異。至于怎么處理，看財(cái)務(wù)怎么做了，一般可以設(shè)置差異科目，將差異部分放到此科目。

4、sap采購(gòu)訂單數(shù)量小數(shù)點(diǎn)后位數(shù)不夠采取放大價(jià)格單位的方式來(lái)處理。

文章標(biāo)題：關(guān)于sap系統(tǒng)小數(shù)點(diǎn)對(duì)不上的信息
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