誰能幫助我了解SAP系統(tǒng)中的成本核算流程

1、sap月結(jié)時像一些成本(材料)差異，該如何結(jié)轉(zhuǎn)處理？～～～如果是生產(chǎn)企業(yè)，使用物料分類賬(CO-ML)的，可以將材料成本差異在存貨，半成品或者銷售成本中進(jìn)行按...剛開始學(xué)習(xí)sap系統(tǒng)。

創(chuàng)新互聯(lián)公司是一家專注于成都網(wǎng)站建設(shè)、成都網(wǎng)站設(shè)計與策劃設(shè)計,南岸網(wǎng)站建設(shè)哪家好?創(chuàng)新互聯(lián)公司做網(wǎng)站,專注于網(wǎng)站建設(shè)10多年,網(wǎng)設(shè)計領(lǐng)域的專業(yè)建站公司;建站業(yè)務(wù)涵蓋:南岸等地區(qū)。南岸做網(wǎng)站價格咨詢:13518219792

2、如果是實際成本，等到月底相關(guān)費用結(jié)轉(zhuǎn)完成，關(guān)賬完成后，就可以直接運行物料分類賬計算了。具體細(xì)節(jié)可以看一下物料分類賬的相關(guān)文檔。平常的生產(chǎn)成本計算可以參看下面的鏈接中的“SAP_CO_PC-SAP生產(chǎn)成本核算配置及操作手冊 ”。

3、收集材料單，入庫單，與倉庫材料會計或保管員/倉庫記賬員接口，做好協(xié)調(diào)工作。確定最合適你公司材料成本計算方法：先進(jìn)先出，后進(jìn)先出，加權(quán)平均等。建立材料明細(xì)賬，確定產(chǎn)品分類。

關(guān)于SAP的MIRO發(fā)票校驗,發(fā)票只有一部分時如何校驗。

發(fā)票校驗就是標(biāo)記發(fā)票和收貨單的明細(xì)之間的關(guān)系，標(biāo)記哪些明細(xì)已經(jīng)到票。行項目是指每個單據(jù)的明細(xì)行，SAP的一個說法而已。

點開MIRO界面上的“消息”圖標(biāo)，查看具體的報錯消息，看看有沒有告訴你相關(guān)的處理步驟或者是消息號之類的，有的話可依照處理。貴公司如果有上物料分類賬的話，倉庫管理應(yīng)該是很嚴(yán)格的，可能是交貨單號碼上出現(xiàn)問題。

其實你做發(fā)票校驗的時候 不是有選擇稅金的選項么，你選稅金為0%就可以了。

SAP在做MIRO發(fā)票匹配的時候,是不是必須要先做GR

1、SAP的發(fā)票校驗分為2大類： 3方匹配：即PO ITEM+GR+IR必須一致，也就是說在做發(fā)票校驗前，必須先做GR 2方匹配：即PO ITEM和IR必須一致，也就是說發(fā)票校驗不需要GR，直接依據(jù)PO ITEM做校驗。

2、sap把收貨和發(fā)票校驗入帳拆分給了兩個部門，收貨動作就是GR，是由倉庫做的存貨入帳動作，借存貨，貸過渡科目，當(dāng)收到發(fā)票時，財務(wù)部門做發(fā)票校驗入帳動作，借過渡科目，貸應(yīng)付賬款，這樣借貸方的過渡就清掉了。

3、SAP的一個說法而已。清帳是SAP的一種做法，也就是標(biāo)記哪些行項目之間是一一對應(yīng)的，這樣沒有對應(yīng)的就是沒有到賬的，例如一個供應(yīng)商有很多筆款要付，那么付出一筆以后就標(biāo)記好，這樣就可以知道哪些還未必，管理更加細(xì)化。

新聞名稱：包含sapmiro系統(tǒng)配置的詞條
網(wǎng)站路徑：http://chinadenli.net/article0/dedcpoo.html

成都網(wǎng)站建設(shè)公司_創(chuàng)新互聯(lián)，為您提供服務(wù)器托管、微信小程序、面包屑導(dǎo)航、網(wǎng)站營銷、品牌網(wǎng)站建設(shè)、網(wǎng)站排名

廣告

聲明：本網(wǎng)站發(fā)布的內(nèi)容（圖片、視頻和文字）以用戶投稿、用戶轉(zhuǎn)載內(nèi)容為主，如果涉及侵權(quán)請盡快告知，我們將會在第一時間刪除。文章觀點不代表本網(wǎng)站立場，如需處理請聯(lián)系客服。電話：028-86922220；郵箱：631063699@qq.com。內(nèi)容未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載，或轉(zhuǎn)載時需注明來源： 創(chuàng)新互聯(lián)