sap做發(fā)票校驗有預(yù)付款的系統(tǒng)有提示嗎?提示幾次

發(fā)票校驗就是標(biāo)記發(fā)票和收貨單的明細(xì)之間的關(guān)系，標(biāo)記哪些明細(xì)已經(jīng)到票。行項目是指每個單據(jù)的明細(xì)行，SAP的一個說法而已。

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有可能此訂單已經(jīng)做過發(fā)票校驗了。有可能其它人正在對此訂單做操作，也就是說此訂單正處于鎖定狀態(tài)。如果是第一種情況，可以使用ME23N查看此訂單中的“采購歷史”，看是否有發(fā)票存在。

在基于收貨的發(fā)票校驗的情況下，必須在系統(tǒng)中先收貨，再做發(fā)票校驗，發(fā)票校驗的數(shù)量不能多于收貨數(shù)量。系統(tǒng)中做發(fā)票校驗時會有錯誤提示，需要先收貨。

其實(shí)你做發(fā)票校驗的時候 不是有選擇稅金的選項么，你選稅金為0%就可以了。

sap應(yīng)收賬款部分沖賬有哪兩種

SAP中部分收款和剩余收款有兩種方法：一為部分支付方法，一為剩余項目方法。

按照一般會計原則，在年結(jié)結(jié)束，年報出來之后，是不允許REVERSE憑證在上一年度滴。只能REVERSE在本年度。既然實(shí)在3月提出這個問題，想必年結(jié)早已結(jié)束了。CARRY FOREWARD等操作已經(jīng)完成。故無法做上年度的REVERSE操作。

一般情況下資產(chǎn)是不會沖銷的，如果只是入賬的金額有問題，就拿新的原始單據(jù)，更改資產(chǎn)的金額即可，具體的SAP操作要看你們的資產(chǎn)操作手冊，不同的公司不一樣的做法。

首先應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)費(fèi)用 屬于資產(chǎn)類科目，如果無法收回，需做兩筆會計分錄。其次在計提，借記“資產(chǎn)減值損失—計提的壞賬準(zhǔn)備”，貸記“壞賬準(zhǔn)備”。最后在發(fā)生壞賬損失時借記“壞賬準(zhǔn)備”，貸記“應(yīng)收賬款”。

T-CODE FB08沖銷，沖銷原因選擇04紅沖，這樣設(shè)置的。可以實(shí)現(xiàn)跨期間沖銷。具體什么名字你們自己怎么起的不知道。

劃線更正法：記賬憑證對的，只是登記賬簿的時候錯了，在錯誤的文字或數(shù)據(jù)上劃一條紅線，在紅線的上方寫正確的文字或數(shù)字，并且由記賬及相關(guān)人員在更正處蓋章。

怎么在sap系統(tǒng)里面找到應(yīng)付賬款暫估款的發(fā)生額

在應(yīng)付暫估欄目里輸入FS10N，然后找到借方或貸方這一欄目，找到后雙擊進(jìn)入頁面，找到清賬憑證那一列并進(jìn)行篩選，選擇值為空即可。

成本類賬戶年末都是要結(jié)轉(zhuǎn)的，在登記的時候看發(fā)生額是增加還是減少，費(fèi)用、成本的增加都在借方。

打開SAP軟件的主界面，輸入相關(guān)的事務(wù)代碼并回車確定，比如圖示的FS00。會進(jìn)入到編輯總賬科目集中的頁面，在總賬科目那里點(diǎn)擊圖示的按鈕。下一步，需要在G/L詳細(xì)釋義框中輸入關(guān)鍵詞進(jìn)行回車搜索，比如圖示的管理。

文章名稱：sap系統(tǒng)沖賬預(yù)防款的簡單介紹
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