SAP系統(tǒng)賬與實(shí)物不對(duì)應(yīng)該怎樣調(diào)賬不會(huì)被財(cái)務(wù)發(fā)現(xiàn)?

先FB08把沖銷憑證紅沖掉，當(dāng)然有些企業(yè)設(shè)置了02的憑證不能沖，您可以用f-02-參考憑證記賬-生成反沖來(lái)做掉它。這樣CO就平了。然后您和baiss搞下，讓他先刪掉這個(gè)初級(jí)成本要素，等刪完了，再把最初那張錯(cuò)的也紅沖掉。

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步驟：先用紅字沖銷，后用藍(lán)字編制正確會(huì)計(jì)分錄。綜合賬務(wù)調(diào)整法一般用于調(diào)整上一所屬期內(nèi)涉及到損益類科目或“本年利潤(rùn)”科目的會(huì)計(jì)分錄。

以實(shí)際庫(kù)存為準(zhǔn)，進(jìn)行調(diào)整記賬。即，如果是第三種情況，財(cái)務(wù)賬應(yīng)根據(jù)保管員填寫的入庫(kù)單記賬（如未收到發(fā)票，可預(yù)入庫(kù)），如果是第四種情況，財(cái)務(wù)賬應(yīng)將貨款支付作往來(lái)處理。

間接費(fèi)用：這個(gè)比如管理人員的工資吃喝嫖賭的腐敗，如果配置是要攤到產(chǎn)成品成本中，也會(huì)有所增加。另外，一些變量的優(yōu)化級(jí)也需要考慮。

賬務(wù)處理的調(diào)整要與現(xiàn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相一致，要與稅法的有關(guān)會(huì)計(jì)核算相一致。賬務(wù)處理的調(diào)整要與會(huì)計(jì)原理相符合。調(diào)整錯(cuò)賬的方法應(yīng)從實(shí)際出發(fā)，簡(jiǎn)便易行。

SAP對(duì)PO收貨時(shí),少了一個(gè)行項(xiàng)的物料

1、你看一下這一行的Detail中Tab delivery（交貨）中有個(gè)Goods receipt（收貨）有沒(méi)有勾選。

2、在后面補(bǔ)上就行_锪戲擲嗾耍虺_L（material ledger），其基本用途是可以用八個(gè)字概括“還原成本”、“還原庫(kù)存”。

3、通常是物料類型未分配存貨科目。進(jìn)一步解決，需要上系統(tǒng)截圖。

4、項(xiàng)目1：你沒(méi)有輸入庫(kù)存地點(diǎn)，收貨的時(shí)候必輸工廠和庫(kù)存地點(diǎn)的。一般采購(gòu)訂單會(huì)有這兩個(gè)信息，可能是你誤操作刪掉了。項(xiàng)目2：物料在收貨的工廠不存在。

sap中沖銷上個(gè)月的憑證提示庫(kù)存短缺怎么辦

RETURN銷售訂單的交貨過(guò)賬是正常過(guò)程的反向，故此庫(kù)存增加，如果你把增加的庫(kù)存消耗掉了，然后你做一個(gè)撤銷憑證，系統(tǒng)顯示的是庫(kù)存不足。你先要確認(rèn)這個(gè)庫(kù)存是否還存在。

首先通過(guò)FB50等命令做總賬憑證。其次對(duì)應(yīng)沖銷上月預(yù)提。最后對(duì)差額補(bǔ)充或沖減調(diào)整相關(guān)費(fèi)用科目即可解決sap沖銷動(dòng)能分配應(yīng)沖銷當(dāng)月沖銷到上個(gè)月。

在VF11時(shí)選擇過(guò)賬日期(賬期打開(kāi)的當(dāng)月)；至于樓上說(shuō)的打開(kāi)上月賬期的方案，不可行，因?yàn)樯显碌馁~已經(jīng)結(jié)了，相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)出具(重要的是稅已經(jīng)交了)，再去沖銷在上月會(huì)更改上月收入，導(dǎo)致上月報(bào)表有問(wèn)題。

先用FB-08沖回去，如果涉及往來(lái)，就會(huì)沖銷失敗。這時(shí)可以用FBRA進(jìn)行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時(shí)也別忘了用F-04進(jìn)行手工清賬。

T-CODE FB08沖銷，沖銷原因選擇04紅沖，這樣設(shè)置的。可以實(shí)現(xiàn)跨期間沖銷。具體什么名字你們自己怎么起的不知道。

影響憑證的生成。一張憑證只能在當(dāng)月生成，而跨月沖銷憑證可以跨越兩個(gè)月份，因此可能需要通過(guò)SAP的特殊處理功能來(lái)生成跨月沖銷憑證。影響會(huì)計(jì)科目的余額。

本文名稱：關(guān)于sap系統(tǒng)實(shí)物少了怎么辦的信息
本文URL：http://chinadenli.net/article6/dspdpog.html

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